超市收银作业流程.pptxVIP

超市收银作业流程会计学第1页/共19页一、上机前准备工作准备所需用品（如：笔、销货明细单、订书机、备用金、抹布、验钞机、胶带等）；私人财物不得带入工作岗位。查看公告栏的当日特价商品、促销活动等。参加点名、早礼仪训练。按排班表安排的机台号和上机时间上机。输入代码、密码使收银机进入收银作业状态（收银员应对自己的密码妥善使用）。将备用金依序放入钱柜，排放妥当。装好空白「销货明细单」。准备好购物袋，且保持四周环境清洁。打开输送带及结帐通道等待结帐。第2页/共19页二、上机时结帐流程第3页/共19页 三、上机时注意事项检查手推车内及下方，确保所有商品皆已扫描结帐。发现异常情况（如：重量错误、一次结帐多次取物、未填写「团购采购清单」之高金额销售等），应立即通知收银主管处理，必要时要求营运主管前来确认或提报店长。应确保所有顾客均当场结帐。对未购物的顾客，应请其从未购物通道口(设门神)出卖场；对回卖场补购的顾客， 应请其寄存已购买商品后重新进卖场购物。收银员暂时离开按“暂时离开”键，放“暂停服务”牌、关闭结帐通道，方可离开。禁止在收银线上点钞。禁止收银员相互间或与顾客换零钞。禁止在收银机台上进行价差现金退还。第4页/共19页 场内结帐时场内收银机需使用专用「销货明细单」（颜色与收银线收银机「销货明细单」不同）以利辨认。场内结帐商品出收银线时，收银线的收银员必须仔细检查单货相符，并在「销货明细单」上盖查核章。需解磁的商品，收银线的收银员检查单货相符并解磁、盖查核章。 结帐错误处理时结算方式按错，应在「现金明细表」上记录。需清除、退货、当笔作废、高阶作废时，应通知收银干部前来处理。在作废「销货明细单」上签名，并由收银干部当场收回。第5页/共19页 储蓄卡、信用卡结账时（各事业部可根据当地银行规定办理）刷卡后核对卡号、输入结帐金额并核对。请持卡人输入密码并核对。列印「刷卡帐单」，并请持卡人签名。将「刷卡帐单」的持卡人联、「销货明细单」及储蓄卡交给顾客。必要时应通知收银干部前来处理储蓄卡交易取消。同一张信用卡不可在同一收银机台连续两次结帐。 缴交大钞时大钞（金额由各事业部订定）需缴交时，应通知收银干陪同，若逢节庆、例假日等客流量较大时段，需安全人员陪同缴交大钞。按“暂时离开”键，回收银办公室点钞，填写「现金明细表」。将现金、「现金明细表」金融室联装入钱袋。填写「放款保险柜登记表」，在收银干部监督下投库；并将「现金明细表」收银课联放在指定的地方。重大节日（春节等），为确保现金的安全，各事业部可根据各店人力安排，采用顶机的办法收取大钞。第6页/共19页四、下机时工作任何时候“暂停服务”告示牌的摆放均由收银巡场负责通知收银干部按下机键，结束收银作业。关闭结帐通道、输送带。应仔细检查收齐收银机柜内所有现金、相关单据。将未使用的「销货明细单」缴回收银中心。 投库（缴交营业额）留存备用金后，整理现金及非现金单据（如「刷卡帐单」、支票、「提货券」等），并填写「现金明细表」。需与另一名收银员进行互相对点现金(含现金金额、伪钞辨认)并在「现金明细表」上签字确认。将对点过的现金、「现金明细表」金融室联、非现金单据装入钱袋。在收银干部监督下，登记「放款保险柜登记表」及将钱袋投库。将「现金明细表」收银课联交给收银中心。第7页/共19页收银中心作业流程第8页/共19页一、开店前准备工作将当日特价商品、促销活动等资料贴在公告栏上。准备零钞, 并盘点收银中心备用金。对收银员点名，并组织早礼仪训练。开启机台电源，并输入密码对收银机作资料重整，使收银机台处于[请输入收银员代号]的状态。报表查核：每天列印前一日的「收银日报表」、「收银序号核对表」、「特殊键操作报表」、「收银员上下机表」。 若发现「营业收入差异表」、「销售额正负差异表」与「收银日报表」的实收合计数不符时,应查明原因，通知财务；并同时在「营业收入差异表」上注明差异原因，送交店长审核后收回存档备查。每日应将收银员短收公布于收银办公室。将作废的「销货明细单」与「收银序号核对表」核对并装订，次日送交店长审核。查核记录所有「清除」、「退货」、「当笔作废」、「高阶作废」及异常开关机等操作之「收银机操作日报表」，若有异常情况，需及时向店长汇报。第9页/共19页二、开店后例常性工作1、收银员作业控管：查核收银员是否按收银员作业流程执行。协助收银员处理错误「销货明细单」。2、价差处理：根据顾客的「销货明细单」与商品核实价差，并在「销货明细单」上圈出价差商品，注明“价差”、价差金额、日期及签名。协助顾客到客服中心办理退价差。第10页/共19页3、交易取消、作废控管：收银干部须有自己的密码，建议2周更换一次，必要时随时更换。在收银机上输入代号及密码执行操作「清除」、「退货」、「当笔作废」和「高阶作废」。当笔作废」、「高阶作废」时，须在「销货明