[外资投资 培训资料]2-17 确定的控制风险评估表.pdfVIP

表 2 －17 索引号： （审计机关名称） 确定的控制风险评估表 会计期间 项目名称： 项目单位： 确定的控制风险 确定的控 序 风险程度为高的简要 账户名称 高 中 低 制保证程 号 说明 度系数 审计人员： 审计日期： 审核人员： 审核日期：