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评价与监督制度
评价与监督管理制度
1.内部控制评价与监督主体为由财务管理核算中心、纪检信访科
和相关业务科室中相关人员组成的内部监督联合工作小组。
2.内部监督联合工作小组成员。
3.内部监督的内容包括：
（1）单位经济活动的决策、执行、和监督是否实现有效分离；
权责是否对等；议事决策机制是否建立；重大经济事项的认定标准是
否确定而且一贯地执行。
（2）内部管理制度是否符合国家有关规定尤其是国家明确的标
准、范围和程
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