采购管理制度51055(总11页).pdf

石化工程大型储罐施工质量计划 雅砻投资有限公司采购管理制度（修改） 一、总则 目的 为规范公司各类采购行为，明确公司各部门（各子公司）在采购活动中的职责 分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司 管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效 益，特制定本制度。 适用范围 固定资产采购、低值易耗品采购、办公设备采购与维修等。 基本原则 （）公司所有员工在进行采购活动中需严格遵守公司有关政策、程序、制度， 采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量， 努力降低采购成本； （）参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德、保守公司商 业机密，廉洁奉公； （）公司所有采购不得由一人单独完成采购全过程，需采取双人制采购； （）采购应当优先选择采购低能耗、低污染、通过环境管理体系认证企业的货 物、工程和服务； （）采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查； ❖  石化工程大型储罐施工质量计划 采购权限 （）采购金额不超过元的（包含元），由相关领导审批 后由各部门（各子公司）自行采购； （）采购金额超过元但不超过元的（包含元），由 相关领导审批后，报采购部备案后，由各部门（各子公司）自行采购； （）采购金额超过元但不超过元的（包含元）， 由相关领导审批后报采购部，采购部进行统一采购； （）采购金额超过万元的，采取招标形式采购，采购招标委员会参与见证评 标全过程，由采购部负责人组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题 形成会议纪要以留备案； 采购金额超过万元不超过万元，参与人员增加分管副总、财务部主管、 采购物品及设备的负责人及经办人； 采购金额超过万元，采购招标委员会成员必须参加人：分管副总、总经理 （董事长）及其他董事成员参加人数不低于人（含人）； 二、职责和分工 合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策和程序 得到有效执行，同时也应强调职能部门之间 的团队协作，以取得在总体上 的最佳效 益。 采购部职责 ❖  石化工程大型储罐施工质量计划 （）根据批准的采购计划，牵头组织并实施采购，包括负责组织资格审查、 招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并协同相关部门完成验收入库； （）采购合同签订后，若采购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事 务，必要时向公司法律顾问进行咨询； （）负责组织合同谈判；办理支付申请；负责合同执行情况的总结和分析，归 档合同文件；建立并维护与公司采购相关的信息系统； （）负责临时采购或紧急采购的具体实施。 使用部门技术部门的职责 （）提出采购申请，确定采购物项 （包括品牌、规格及参数等信息）和服务 的质保等级； （）提供潜在供应商信息； （）参加对潜在供应商的资格评审； （）组织编写招标文书； （）参与商务洽谈； （）负责采购物的验收。 财务部的职责 （）负责采购单据的审查； （）负责采购款项的支付工作；