2022年ISO9001 质量管理体系内部审核检查表(按过程).pdf

质量管理体系内部审核检查表（按过程） 过程特性： 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 ● 是否已确定过程的所有人？ √ ● 用什么？（材料，设备） √ ● 是否已对过程加以定义？ √ ● 谁做？（技能，培训） √ ● 过程是否已文件化？ √ ● 用哪些指标衡量？（测量，测试） √ ● 是否已对过程的接口加以定义？ √ ● 在哪里做？（方法，技术） √ ● 过程是否监控？ √ ● 记录是否保存？ √ IATF 评 支持过 参考的 输入（ I） 输出（O） 绩效指标 16949：2016 审核发现 / 客观证据 价 评价 程 体系文件 参考条款 人 顾客要求：顾客合 顾客清单、顾 绩效指标：顾客要求及时评审率、顾客特殊要求识别率。 文件 同、订单、开发协 客特殊要求清 执行过程控制情况：对于市场营销进行完善的市场调研和可行性 COP1 产 议、询价等； 单、合同台帐、 分析，对公司的日常订单采购相关部门会签的方式实施评审并有 品和服 产品技术要求和 顾客要求评审 1、 顾客要求及 手册/顾客相关过 记录，对非常规合同/协议（查与潍柴动力公司签订的合同）有完 务要求 质量要求； 表、更改确认 时评审率 4.3.2、8.2 OK 程控制程序 善的评审系统并有记录于合同签订关评审，评审日期 2018 年 9 月 的确定 相关的法律法规 单、内部联络 2、 顾客特殊要 16 日，评审人员：XXXXXXXXX。应完善相关技术协议及质量协议 与评审 生产能力、生产现 单、产品成本 求及时识别率 的评审记录，公司建立了顾客服务记录，对顾客提出的问题进行 状、库存 报价估算表、 了传递，同时对问题的处理反馈给了顾客。 竞争对手的信息 产能分析表 1 顾客要求：特殊特