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公司培训业务管理与内控流程 一、管理与风险控制目标 通过对公司培训业务的管理与内部控制，确保培训过程中，签订培训合同，确保培训内容不违反国家法律、法规有关规定；确保培训内容与业务部门需求的内容一致；避免培训实施过程中的安全事故；培训资料严格遵守知识产权有关规定；严禁培训师和相关工作人员，把公司产品价格、营销方案等相关信息透露给其竞争对手。 二、风险识别 公司对培训业务缺乏有效的管理与内部控制，可能使得公司培训业务存在以下风险： （一）未提供合同所要求的全部培训内容，导致公司学员损失； （二）培训实施中的安全事故风险； （三）培训资料侵犯其他公司知识产权，可能使公司遭受损失； （四）未按合同条款向学员提供培训讲义，影响培训效果，培训目标未能达到； （五）把我司相关信息透露给其竞争对手，导致我司损失； （六）培训未按计划实施，员工技能未能提升。 三、流程图 培训业务内控流程四、控制点 编号 控制点描述 责任部门 或责任岗位 对应风险 控制点文档 控制点测试方法 控制级别 1 培训业务信息 XX01.01.01 综合行政部门下发培训需求调查表，需求部门根据本部门业务发展需要填写并提交综合行政部门。 综合行政 部门、需求 部门 信息获取不及时、不完整，影响培训工作开展 调查表/面谈 记录表 检查是否真正明确了解业务部门的要 求 C 2 组织评审 XX01.02.01 主要针对培训计划、培