门店商品报损管理制度.pdfVIP

RB50 ·L02 ·06-00 门店商品报损管理制度 密级：秘密 门店商品报损管理制度 文件编码 RB50 ·L02 ·06-00 拷贝号 起草:罗绍华 日期：2010—9-14 变更记载： 审核： 日期: 修订号 批准日期： 执行日期: 01 批准： 日期： 02 执行日期: 签字： 03 分发部门 人事行政部[ ] 采 购 部［ ] 财 务 部［ ] 门店管理部［ ] 商 品 部[ ］ 营 销 部［ ] 拓 展 部［ ］ 管理文件 第 1页 共 3页 RB50 ·L02 ·06-00 门店商品报损管理制度 密级：秘密 商品报损管理制度 一、目的 1.减少公司对不合理的商品报损; 2增强员工的防损意识; 二、定义 1、商品损耗：由于商品污损、过期、短少、质量等原因,造成不能实现销售、实物库存金额 小于账面库存金额的情况。 2、商品损耗包括：商品意外污损报损、商品过期报损 2.1商品意外污损报损：由于运输、门店管理不当、人为破坏、鼠患等因素造成的商品破损、 污染，无法正常销售的报损。 2。2商品过期报损：指因门店商品管理不善等原因，导致商品过期产生的报损。 三、责任归属： 公司承担责任： 1、质量原因：属于产品本身质量原因引起的报损。 2、收购门店开业后第一次效期报表内的近效期商品报损。 3、鼠害：公司与门店按进价各承担一半的报损责任。 门店承担责任： 1、因门店管理不到位,导致商品出现失窃、调包、价格错卖、过期、破损、虫咬等情况造成 的的商品报损。 2、门店因未执行公司通知的调库、退库指令造成的的商品报损。 四、报损流程 1、公司承担的商品报损 ①、门店每月8—10 日将上一个月由公司承担的商品报损申请单（电子版）报商品部,商 品部将门店标明质量原因的报损转交质管部，质管部1个工作日内完成审核。商品部在2个 工作日内完成报损申请单审核，并将审核未通过的报损申请反馈门店。 商品部在第3个工作日将审核通过的报损目录汇总交由采购部，采购部 1个工作日内完 成是否可以退供应商审核。可退供应商的商品由商品部发出退货通知，门店按照《商品退货 管理制度》的流程退回公司退货库；公司承担的报损退回公司报损库，由储运部组织对商品 进行销毁。 管理文件 第 2 页 共 5 页 RB50 ·L02 ·06-00 门店商品报损管理制度 密级：秘密 ②、商品因水侵、火灾、失窃、自然灾害等因素导致商品实物无法退回公司,由商品部、 财务部人员到现场核实后,上报公司领导,在门店报损。 2、门店承担的商品报损 门店应在商品损耗产生的24小时内确定赔偿责任人并按照零售价赔偿。 五、罚则 1、门店未及时将公司及自身承担的报损商品上报,给予门店店长和区域负责各 100 元/ 次的处罚。 2、门店未在24小时内处理门店承担的商品报损，给予门店店长和区域负责人各100元 /次的处罚 六、附件1: 《商品报损申请表》 附件2：门店商品报损流程图 附件：业务流程图 流程名称 门店商品报损流程图 主导部门 商品部 流程编码 门店 商品部 质