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- 2023-02-07 发布于河北
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内部控制流程图
目录
第一部分：内部控制工作开展步骤及流程
一、工作步骤
二、工作流程图
三、主要经济活动的管理 构
四、制度框架
第二部分:经济活动控制
第一节预算业务控制
一、工作步骤示意图
二 工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
第二节收支业务控制
一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表
第三节政府采购业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
第四节资
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