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2018 年内部控制评价缺陷事项汇总表 缺陷认定依据 缺陷认定 流程 缺陷类型 缺陷 序号 缺陷描述 （重大/重要/ 责任部门 名称 控制措施 相关制度 （设计/执行） 数量 一般） % 公司员工因业务需要 借用备用金时，需到财 《备用金管理办 1 资金管理 务部门领取请款单，借 法》《资金管理办 记账凭帐没有签字栏 设计 1 一般 南通顺融 款人按规定格式、