工程项目稽核管理办法.docVIP

- . z. 工程工程 稽核管理方法〔试行〕 第一章总则 第一条为强化***公司工程造价管理及本钱控制，加大监视与管理力度，实现稽核工作的规化、专业化和系统化管理，提高效益，确保国有资产保值增值，结合公司实际，制定本方法。 第二条本方法遵循科学严谨、客观公正、实事、依法稽核的原则，采取重点管理与全面管理相结合、动态管理与静态管理相结合的方式，开展稽核管理工作。 第三条本方法适用围：商品房工程、职工保障性住房工程；各公司大修、更新改造等工程工程；由集团公司确定的其他工程。 第二章职责 第四条集团公司稽核部负责集团公司属各房地产企业或其他企业工程工程的稽核管理工作。 第五条集团公司稽核部职责 一、认真贯彻执行国家及、两省区的工程建立政策、法律、法规，落实铁路局及集团公司有关工程工程管理规章制度。 二、负责制定有关稽核管理制度，并按规定监控、检查制度执行情况。 三、对各工程工程本钱实行全过程动态管理，及时掌握工程的进度、质量和工程款发生情况，严格计价监控。 四、负责工程工程概〔预、结〕算、工程招标控制价〔标 底〕、工程变更、现场签证等审核工作。 五、参与工程工程设计方案及经济指标论证、工程工程设计图纸会审、图纸交底、工程招标、物资设备采购招标、工程合同价款审核、工程验收等工作。 六、检查各工程工程本钱费用支出情况，并做好本钱价格测算及统计工作。 七、对集团公司的各类工程建立工程进展本钱分析。 八、对下属公司的稽核部及相关部门工作进展审核、检查、指导。 九、完成集团公司安排的其它工作。 第六条业务上受稽核部管理。 第三章审核管理 第七条审核管理坚持合法性、合理性、可行性原则，实行逐级负责制。 第八条审核管理以人工、材料、机械消耗量及资金使用量为根本容；以国家和地方有关政策、法律法规、定额标准以及图纸、招标文件、合同、市场指导价或市场价格为根本依据；以资料审核与现场评测为主要方式展开工作〔无发布市场指导价以询价或双方约定价为准〕。 第九条审核管理的对象及容 总体规划方案及概算；各项施工图设计〔包括建筑主体工程、建筑附属工程、小区环境建立等〕及其预算；有关招标工程标底〔包括建筑主体工程、建筑附属工程、改移拆迁、环境建立等〕；设计变更及其预算；现场签证及其预算；月度验工计价；各项工程结算；工程清算等。 第十条房地产工程各项工程造价须由工程所在公司编制或委托专业公司编制，经委托编制的造价及预算，必须由工程所在公司实施审核后，再报送集团公司稽核部审核，集团公司直管工程由稽核部办理。 第十一条审核管理程序 一、房地产开发工程 〔一〕设计概(预)算 1．设计单位编制阶段性概(预)算 2．报工程所在单位稽核部门审核； 3．返回设计单位； 〔二〕招标拦标价或标底 1．委托有资质的造价咨询单位编制拦标价或标底； 2．报集团公司稽核部审核； 3．报集团公司研究批复; 〔三〕验工计价 1．施工单位按月编制施工进度工程量验工计价； 2．监理单位、工程管理部门确认并加盖公章； 3．报工程所在单位稽核部门审核； 4．报工程所在单位批复； 5．返回有关单位及部门实施； 〔四〕工程结算 1．施工单位结合设计变更、工程量加减签证编制工程结算； 2．监理单位、工程管理部门确认并加盖公章； 3．报工程所在单位稽核部门审核并盖章； 4．报集团公司稽核部复核，由复核人员签认； 5．报请集团公司研究批复； 6．返回有关单位及部门实施； 二、大修、更新改造工程 〔一〕由工程所在公司编制〔委托编制〕预算并加盖公章； 〔二〕报集团公司稽核部审核，由审核人员签认，并盖章； 〔三〕报集团公司研究批复； 〔四〕返回工程所在公司实施。 第十二条工程所在公司所报送工程造价审核资料及时限，须按照本方法第四章的规定执行并附工程预〔结〕算审核批准表〔详见附件1〕。 第四章日常管理规程及标准 第十三条住房工程每月将有关稽核工作报表上报集团公司稽核部，将上级批复标底等文件复印件上报集团公司稽核部备案。 第十四条规划设计、施工图设计 一、规划设计工作，应采用经济与技术指标相结合的方式进展设计单位招〔议〕标，择优确定设计单位。 二、招标办〔工程公司〕拟定设计招标文件，容要详细，其中规划部门要求的规划条件要具体、明确；对拟投标的设计单位就其资质、经济实力、技术力量〔本标的具体设计人员〕及以前设计的同类建筑进展考察，提出书面考察意见，按集团公司招投标管理方法规定进展招标。 三、总体规划设计方案〔必须包括建造本钱控制总体目标〕，需经规划设计方案论证会审查，获通过前方可进入下一设计阶段〔如单体设计、初步设计、施工图设计〕。每一阶段都必须要