资产验收管理办法.pdfVIP

XXXX 有限公司 品质管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 目的 为规范 XXXX 有限公司 （以下简称“公司”）的资产验收管理工作， 保证公司采购的资产符合国家标准，达到预期性能指标，特制定 《XXXX 有限公司资产验收管理办法》（以下简称“本办法”）。 第二条 适用范围 本办法适用于公司及其各全资或控股的下属公司（以下简称“下 属公司”）各项目中所有非工程类设备、物资，及服务类验收。 第二章 验收资产分类 第三条 服务类资产验收 包含各项目室内外装饰装修、标识导视、景观软景、视觉识别系 统应用、品牌宣传设计等服务效果验收。 第四条 实体类资产验收 包含非工程类设备、物资等实体物品的验收。 第三章 验收流程 第五条 服务类资产验收流程 1 供应商服务结束后，由需求部门根据进度发送《工作联系函》至 品质管理中心。 品质管理中心与需求部门对服务成果进行验收。如为专业服务， 还需专业技术人员（工程管理中心或 IT 部）参与查验。 如服务成果不符合公司要求。品质管理中心与需求部门综合意见 后，需求部门以《成果建议书》（附件 1 ）的方式反馈给供应商，供应 商就建议书所提意见进行调整修正。 修正后需求部门再次组织验收。品质管理中心与需求部门对修正 后的服务成评审合格后签发《成果确认回执》（附件 5 ）。 服务类资产验收流程图 供应商 需求部门 品质管理中心 工程管理中心或 IT部 组织发起验收 修正 参与验收 参与验收 接受验 收查验 不合格 合格 成果确认回执 第六条 实体类资产验收流程 资产运抵现场后、资产调试完毕后，应由供应商发出《验收申请 书》（附件 2 ）。 2 需求部门经办人依据各批资产的采购申请、采购合同、送货单等 单据准备到货清单，对单据之间匹配性负责。 品质管理中心对资产规格、型号及性能进行初步检验。 仓库管理员和需求部门资产管理员清点到货资产数量。 如资产为专业设备等，还需专业技术人员 （工程管理中心或IT 部） 参与查验。 若到货发现不合格的，由需求部门经办人根据合同或协议条款与 供应商沟通换货、退货。 参与验收的各方人员从货物数量、质量、外观、工艺等方面进行 综合评审，现场填写《验收单》（附件 3），评审合格后签发《验收合 格确认书》（附件 4 ）。 实体类资产验收流程图 供应商 需求部门 品质管理中心 仓库 工程管理中心或 IT部 组织验收 发出 《验收申请书》 参与验收 参与验收 参与验收 换货 接受验收查验 不合格 合格 验收单 退货 验收合格确认书 第七条 控制要点 3 A 货物、服务质量； B 是否按图生产，有无错漏，是否按清单、按图纸供货； C 设施设备能否正常运行； D 项目品质能