职业病隐患排查记录表.doc

职业病隐患排查表 大 类 小 类 标准要求 存在隐患 整改要求 整改期限 责任人 基础管理 1 职业病防治责任制 经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的一切岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，契合岗位实际；与单位实际存在的岗位相契合。 没有以正式文件下发；责任人、部门或岗位不全；责任不清；防治责任不契合单位实际；其他 2 职业卫生管理机构及人员 严重用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构设立正式文件；人员任命文件 无机构或无设立机构文件及文件不规矩；没有配备专兼职人员或无任命文件；其他 3 职业卫生管理制度 建立12项职业卫生管理制度（存入档案二职业卫生管理档案）：①职业病危害警示与告知制度；②职业病危害项目申报制度；③职业病防治宣传教育培训制度；④职业病防护设施维持检修制度；⑤职业病防护用品管理制度；⑥职业病危害监测及评判管理制度；⑦建设项目职业卫生“三同时”管理制度；⑧劳动者职业健康监护及其档案管理制度；⑨职业病危害事故处治与报告制度；⑩职业病危害应急救援与管理制度；?岗位职业卫生操作规程；?法律、法规、规章规则的其他职业病防治制度。 制度没有以正式文件下发；制度不全；制度内容不契合法律法规要求；制度内容不契合单位实际；没有针关于单位具体情况制定其他制度；其他 4 职业卫生操作规程 针关于存在的主要职业病危害因素制定重点岗位（工种）的操作规程，内容要契合岗位实际，要具有可操作性 没有制定操作规程；操作规程不全；不契合岗位（工种）实际；不具有操作性；其他 5 职业卫生教育培训 主要负责人和职业卫生管理人员参与职业健康专题培训，并且且取得培训合格证书；关于劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；关于职业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并且且经培训合格； 劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当再次关于劳动者进行上岗前的职业卫生培训 主要负责人、职业卫生管理人员没有参与安监部门组织的系统培训；职工没有参与上岗前和定期培训；严重岗位职工没有进行专门培训；职业病危害因素变化的职工没有进行变更培训；培训内容不具有针关于性，与单位或岗位不符；没有考核结果；培训学时不契合要求；其他 6 职业卫生管理档案 档案分类和内容契合《职业卫生档案管理规矩》要求，囊括建设项目职业卫生“三同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评判档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案；档案有电子版和纸质版；档案有专人管理；有专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案卷归档并且且编号登记 档案没有进行分类；每类档案中内容缺失较严重；无纸质版；没有专人管理；无档案盒或档案橱；没有按年度或建设项目进行案卷归档并且且编号登记；其他 7 职业病危害申报 将职业病危害识别出的一切职业病危害因素即时全面进行申报；有申报回执单；进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评判，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评判结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并且且办理注销手续 没有进行申报；申报内容不全，有漏项；申报档案不全，没有申报回执单或回执单丢失；没有即时准确进行变更申报；没有即时办理注销手续；其他 8 职业卫生“三同时” 可行性论证阶段进行职业病危害预评判，编制预评报告并且且组织职业卫生专家关于预评报告进行评审；在设计阶段，依照可研和预评报告提出的办法和建议进行职业病防护设施设计，编制设计专篇并且且组织职业卫生专家关于设计进行评审；在施工阶段，施工单位依照设计专篇中设计的职业病防护设施进行施工；主体工程在投入生产和使用时，职业病防护设施同时投入生产和使用；编制控制效果评判报告，并且且组织职业卫生专家关于控评报告进行评审，关于职业病防护设施进行竣工验收。 没有进行职业病危害预评判；组织职业卫生专家关于预评报告进行评审；没有编制职业病防护设施设计专篇；编制设计专篇时间延迟，在设计阶段没有完成；没有组织职业卫生专家关于设计进行评审；在施工阶段，施工单位没有或部分没有依照设计专篇中设计的职业病防护设