采购流程管理制度范文参考.pdfVIP

采购流程管理制度范文参考 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公 司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的 配合，特制定本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照 规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ⑴请购的部门； ⑵请购物品所属项目； ⑶请购的用途； ⑷请购的物品名； ⑸请购的物品数量； ⑹购的物品规格； ⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等； ⑻请购的物品的要求时间； ⑼请购如有特殊需要请备注； ⑽请购单填写人； ⑾请购部门主管； ⑿如要购置一些大额金额的物品，需要总经理批示。 3.请购单及其提报规定 ⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购 部门； ⑵请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； ⑶涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率 该清单的单子文档也需一并提交； ⑷遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或 其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 ⑸如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须 作出书面说明。 ⑹请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4. 公司物资请购单的提报部门 ⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部 门提报； ⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由 办公室提报； ⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1.请购的接收要点 ⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完 整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； ⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； ⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； ⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2.请购单的分发规定 ⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； ⑵对于紧急请购项目应优先处理； ⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； ⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 三、报验与入库 1.报验 ⑴供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知申报部门进行 验收； ⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相 关规定执行； ⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进 行质检、验收； ⑷质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证 明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门 应负主要责任； ⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2.入库 ⑴公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门 的检验或验收； ⑵合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门 及时安排卸货与搬运； ⑶质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其 作为暂存物资接受； ⑷质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单； ⑸质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。