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* * * * * * * * * * * * 有 限 公 司 数据分析控制程序 数据分析控制程序 拟 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 版本号/修订次数： 受控号： 发布日期： 实施日期： 修 订 记 录 制定/修订 日期 修订内容 版次 总页数 拟制 审核 审核 目的 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性， 并评价在何处可以改进质量管理体系的有效性。 范围 本程序适用于本公司对与产品、过程及质量管理体系运行中有关数据的收集、分析和利用。 职责 质量部 ① 负责公司内、外部相关的数据的分析和处理。 ② 通过分析证实质量管理体系的适宜性和有效性，对质量管理体系有效性是否得到改进进行评价； ③ 负责统计技术的选用、批准及检查统计技术的实施效果。 ④ 负责统计技术的培训和推广，以保证正确使用统计技术。 销售部 ① 负责对顾客满意程度的数据的统计与分析。 ② 负责对市场调研的情况进行统计与分析。 采购部 负责供方供货质量数据的统计与分析。 生产部 负责对生产过程控制情况相关数据的统计与分析。 售后服务部 负责对顾客投诉情况相关数据的统计与分析。 技术开发部 ① 负责产品不良事件的数据统计与分析； ② 负责产品故障情况的数据统计与分析； ③ 负责政府监管抽查情况的数据统计与分析。 ④ 负责收集本行业的新技术、新产品及发展趋势的信息。 程序 数据的来源 内部信息 ① 供方供货质量； ② 生产过程控制情况，如一次交验合格率、产品返工单等。 ③ 其他信息，如员工建议等。 外部信息 ① 顾客满意率； ② 顾客投诉统计； ③ 不良事件统计； ④ 产品故障统计； ⑤ 市场调研情况； ⑥ 政府监管抽查情况； ⑦ 各种媒体的报告。 ⑧ 新技术、新工艺的统计 数据的收集、分析与处理 数据的收集 ① 各部门应将本部门的相关数据的收集纳入日常工作中； ② 各部门应每半年统计一次，每年 6 月 30 日和每年 12 月 30 日前应将统计数据发给质量部部长。 数据的分析 ① 质量部负责公司内、外部相关的数据的分析。 ② 质量部负责选择使用相应的统计技术对数据进行分析。 数据统计方法 质量部根据数据类型合理选用《GB/T 19001-2000 的统计技术指南》中推荐的 12 种统计技术进行统计分析。 数据的处理 ① 由质量部负责数据分析结果的处理； ② 数据分析的结果应作为管理评审的输入； ③ 通过数据分析结果找出现有的或潜在的问题的根本原因，采取纠正和预防措施； ④ 通过数据分析结果对质量管理体系的有效性做出评价，确定 产品符合性的趋势； 顾客要求满足的程度； 过程有效性； 供方供货业绩； 达到业绩改进目标的情况。 ⑤ 数据分析结果应记入《公司数据统计分析报告》，记录并予以保持。 相关文件 记录控制程序 过程和产品的监视和测量程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 记录 《公司数据统计分析报告》