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车辆购置不当给公司带来损失，车辆的报废处理不当
九、流程控制点
对车辆购置的审批 防范问题：车辆购置不当
控制手段：公司领导逐级审批
控制依据：关于部门购车的相关管理规定
对于车辆报废的核 防范问题：车辆报废处理不当
实、审核、审批 控制手段：总务部核实、财务部审核
控制依据：公司领导逐级审批
十、流程中存在的问题分析
组织问题 表现 改进建议
（组织设计不合理、部门职责不
清、岗位设置不合理、岗位职责
不清，制度、规范不健全）
环节问题
（环节冗余-资源浪费，环节缺失
总务部对购车申请没有审 在申请上总务部应签署关于部门
-管理失控，环节混乱-制度不明
确）
核、建议 购车的意见
监控问题
（过度控制、监控不到位）
授权问题
（授权不充分、过度授权）
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