采购管理制度及流程.pdfVIP

采购制度 一、 目的 为了进一步加强管理,健全公司采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证 采购工作制度化、规范化。 二、采购原则 1。最优化原则：采购应本着质优价廉，最大限度节约成本的原则。 2.相一致原则：采购人员采购物品必须与“采购申请单(附件1)所列要求规格、 型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或成本过高,应及时反馈， 更改“采购申请单”. 三、采购流程 （一）采购申请 1.申请部门请填写《采购申请单》申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数 量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单”。 2。申购人持“采购申请单”经部门主管、COO、CEO 签字,财务审核，综合部 备案，方可交采购人员采购。 3.凡当次采购物品金额单价在1000元及1000元以上的固定资产类,务必有三家 及三家以上供应商提供报价。 4.紧急采购时，申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样，以便及时采购。 5.若撤销采购，应及时通知采购部门,以免造成不必要的损失. 6。采购人根据申购人“采购申请单”内容，到财务部备案后，办理借支采购金 额或通知财务办理汇款手续。 7.采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。 8。所有采购物品需由申购人验收合格，签字确认（附件2）。 （三）发票