物料发放与退库管理制度(含附属表单).pdfVIP

QB-C-MD-SMP- 018 版本号 01修订号 00 1 目的 建立原辅料、包装材料的发放与退库管理，防止差错与混淆。 2 适用范围 适用于本公司原辅料、包装材料发放和退库。 3 职责 3.1供应链部负责库房的归口管理工作。 3.2 生产人员按本制度办理原辅料及包装材料的领用与退库。 3.3库管员按本制度办理原辅料及包装材料的发放与退库接受。 4 控制要求与方法 4.1 物料发放 4.1.1生产人员应提前持经审批的“出库单”，在生产开始前送至库管员。 4.1.2库管员核对无误后按“出库单”备料。 4.1.3库管员按“先进先出”的原则发放物料，未经检验和不合格的物料严禁发放。 4.1.4生产人员与库管员认真核对物料的名称、数量等内容，并确保物料外包装标示正确无误。 4.1.5发送物料后，库管员应及时记录，注明物料的去向与结存情况。 4.1.6对于生产车间因特殊原因提出的补料时，生产人员应补写 “补料单”。库管员按经生产管理 人员审批后的“补料单” 进行物料发放。 4.1.7库管员必须做到无“出库单”或内容填写不清、不全，不得发料。 4.2 物料退库 4.2.1发放到车间的物料，如在使用过程中，出现异常情况，生产人员应通知质控员进行相应的处