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供应商过程审核表 编 号： 评审日期： 年 月 日 供 应 商 基 本 情 况 名称 计划承按公司产品 厂址 联系人 职务 涉及加工工艺过程 电话 传真 主要生产设备 主要检测工具 评审同内容 优 良 中 差 劣 得 得分 5 5 4 3 2 1 综 合 项 1. 品质方针是否明确?目标是否量化? 2.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训? 3.工作场地是否清洁、整齐、定置摆放? 检 验 与 试 验 1.进料检验是否有检验规范\检验记录? 2.过程检验是否有检验规范、检验记录? 3.最终检验是否有检验规范、检验记录? 4.是否有标识来标明检验与试验状态? 5.不合格品是否有处理程序并按程序处理? 6.质量出现异常时是否有信息反馈?是否有纠正措施? 7.计量器具是否有检定管理制度?现场使用状况是否良好? 过 程 控 制 1.是否有作业准备验证?4m 变更是否验证? 2.是否制定造流程图和作业指导书? 3.产品是否有适当的标识? 4.机械设备是否定期保养成\润滑\清洁 5.工装\工具是否适当保存,现场使用状态完好? 6.搬运工具是否适当能避免产品损坏? 出 货 安 排 1.仓库是否整洁,标识清楚,帐特相符? 2.产品出货前是否进行出货检验,并按客户要求作标识？ 3.生产计划是否依交付期排定, 以确保按期交付? 4.有无适当的