请购、验收付款流程DOC格式.docVIP

请购、查收、付款流程 类型请购单位仓储组采买单位上司单位会计室 1请购4询价并统3 请2一编号批准请购查收单 请购查收单 填请购资料 请购查收单5 购请购查收单准购 6 7 9作帐 验请购查收单请购查收单 发票 收发票10批准 8盖印查收请购查收单 付请购收单 发票 款请购查收单11付款 请购查收单  说明 请购部门填写请购资料 仓储组填前购库存资料 经各级主管批准后送采 购 采买单位填询价资料 由上司主管批准购置（依采买权限办理 采买部门将各联分送相关单位（1.2联暂自存，联暂存仓储） 7.仓储填写查收资料后将3 联及发票送采买 采买在1.联盖印验讫后未来联及发票转会计，1联退原请购单位 会计凭3.5联及发票作 帐 付款批准 付款后3.5联存档