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华融化学股份冇限公司 华融化学股份冇限公司 内部控制审计报告 华融化学股份冇限公司 华融化学股份冇限公司 内部控制审计报告 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 电话：(028)传真：(028)邮编:610041 电由K： schxzhb@ 华融化学股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2023)第0064号 目录： 1、 内部控制审计报告正文 2、 内部控制自我评价报告 您可使用手机扫-扫”或进入 燃慟嬲纏囑驛噸冼噁驟罪嚼器: 报告编码：川23W3NCNVLW 内部控制审计报告 川华信专(2023)第0064号 华融化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华 融化学股份有限公司(以下简称“华融化学”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华融化学董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制有效性发表审计意见，并对注意到的 非财务报告内