公司风险控制措施落实及检查表全本.docVIP

风险控制措施落实及检查评审 重大风险名称 液氨泄露 管理现状 严格按照操作规程，发现泄露及时联系相关人员处理 控制措施优先顺序及计划 顺序 控制措施内容 责任人 时间 资金（元） 1 严格遵守操作规程 每天 2 发现泄漏时及时报告 每天 3 加强作业人员的安全教育，提高自我防护能力 每月一次 4 建立相应的应急预案 每年 5 确保监控完好，确保毒气体泄漏报警仪完好 每天 6 定时做好巡回检查并做好检查记录 每天 措施落实情况 责任人 完成时间 1 严格遵守操作规程 2 发现泄漏时及时报告 3 加强作业人员的安全教育，提高自我防护能力 4 建立相应的应急预案 5 确保监控完好，确保毒气体泄漏报警仪完好 6 定时做好巡回检查并做好检查记录 控制措施未落实原因分析及整改计划 风险控制措施落实及检查评审 重大风险名称 地震、台风、海啸、狂风暴雨、冰雹等自然灾害 管理现状 严格按照操作规程，出现问题及时处理 控制措施优先顺序及计划 顺序 控制措施内容 责任人 时间 资金（元） 1 严格遵守操作规程 每天 2 发现灾情时及时报告 出现灾情时 3 加强作业人员的安全教育，提高自我防护能力 每月一次 4 建立相应的应急预案 每年 5 定时做好巡回检查并做好检查记录 每天 措施落实情况 责任人 完成时间 1 严格遵守操作规程 2 发现灾情时及时报告 3 加强作业人员的安全教育，提高自我防护能力 4 建立相应的应急预案 5 定时做好巡回检查并做好检查记录 控制措施未落实原因分析及整改计划 风险控制措施落实及检查 中等风险名称 用电作业违章 管理现状 办理停送电作业票，对所涉及的事项进行确认，有监护人进行监护、检测无电，线头用胶布包扎，戴好护目镜和绝缘手套站在绝缘垫上，进行安全教育 控制措施优先顺序及计划 顺序 控制措施内容 责任人 时间 资金（元） 1 严格遵守《用电安全管理规定》。 每天 2 用电作业必须办理停送电作业票。 作业前 3 任何用电设备未经验电一律视为有电，不准用手触及。 每天 4 线路经验明确实无电后方可进行作业。 每天 5 电器或线路拆除后线头必须用绝缘胶布包好。 6 带电作业时应戴好护目镜和绝缘手套，站在绝缘垫上。 7 每年雷雨季节前应检测一遍个仪表设备接地电阻是否符合规定，如有损坏或不符应及时处理以保证完好。 8 对员工进行触电安全急救培训。 措施落实情况 责任人 完成时间 1 停送电票已办理 2 检查停送电票的事项 3 有监护人 4 检测无电，线头用胶布包扎 5 2011.11.30日前由安全员进行安全培训，班组开展班组活动进行安全技能培训 6 戴好护目镜和绝缘手套站在绝缘垫上 7 仪表设备接地电阻符合规定 控制措施未落实原因分析及整改计划  风险控制措施落实及检查 中等风险名称 高处作业不系安全带 管理现状 每周进行安全教育，严格遵守《高处作业管理制度》，不定期的监督检查 控制措施优先顺序及计划 顺序 控制措施内容 责任人 时间 资金 1 严格遵守《高处作业管理制度》。 每天 2 三级以上高处作业，必须办理作业许可证。 每天 3 高处作业必须系好安全带、戴好安全帽。 每天 4 在6级风以上和雷电天气，禁止露天高处作业。 作业时 5 加强作业人员的安全教育，提高自我防护能力。 每月 6 加强监督检查。 每天 措施落实情况 责任人 完成时间 1 严格遵守《高处作业管理制度》。 2 三级以上高处作业，必须办理作业许可证。 3 高处作业必须系好安全带、戴好安全帽。 4 在6级风以上和雷电天气，禁止露天高处作业。 5 加强作业人员的安全教育，提高自我防护能力。 6 加强监督检查。 控制措施未落实原因分析及整改计划 风险控制措施落实及检查评审 中等风险名称 动火作业违章 管理现状 车间安全负责人每天巡回检查，确保动火在有序稳定的情况下进行 控制措施优先顺序及计划 顺序 控制措施内容 责任人 时间 资金 1 严格遵守《安全动火管理制度》。 每天 2 车间安全员会同施工单位负责人，对施工安全措施进行确认。 作业时 3 严格控制动火时间，严禁超时动火。 动火作业时 4 严格动火分析制度确认好现场在进行动火。 动火作业时 5 用火作业人员必须持有效的特种作业许可证。 上岗前 6 动火时必须配备灭火器。 7 佩戴相应的劳动防护用品 每天 措施落实情况及评审 责任人 时间 1 严格遵守《动火作业管理制度》。 2 动火作业佩戴好相关的劳动防护用品 3 动火作业配备相应的灭火器 4 由车间安全员每季度进行动火安全知识培训业 5 安全员每天巡回检查有违规现象立即制止，整改 控制措施未落实原因分析及整改计划 风险控制措施落实及检查评审 中等风险名称 进行吊装作业违章 管理现状 制定《吊装作业管理制度》，每年对吊装设备校验、必须按规定负荷进行