机加工企业设备设施隐患排查表.docxVIP

PAGE PAGE 1 设备设施类隐患排查表 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 综合性检查 专业性检查 季节性检查 编号 类型 名称 风险等级 责任人 检查项目 危险源或潜在事件 管控措施 巡查 公司级 车间级 易燃易爆场所 电气 设备 消防 防冻 防火 防涝 序号 名称 每班/班组级 每月/厂级 每半月/车间 每半年/设备部、安全部 每季度/设备部 每季度/设备部 每月/安全部 冬季来临前/安全部 春季来临前/安全部 雨季来临前/安全部 1 设备、设施 基础管理 4级 1 安全管理机构设置 违法 管理措施 设置了安全管理机构 √ √ √ 2 安全管理人员配备 违规 管理措施 按规定配备兼职安全管理人员 √ √ √ 3 公司安全生产责任制度 违规 管理措施 建立生产责任制，并全员签订责任书 √ √ √ 4 安委会设置 违规 管理措施 按规定设置安委会 √ √ √ 5 安全生产责任制考核机制 违规 管理措施 建立了安全生产责任制考核机制 √ √ √ 6 安全生产规章制度 违规 管理措施 按规定制定安全生产规章制度 √ √ √ 7 安全生产费用提取 违法 管理措施 按规定提取安全生产费用 √ √ √ 8 安全生产费用使用 违法 管理措施 合理使用，建立了台账 √ √ √ 编号 类型 名称 风险等级 责任人 检查项目 危险源或潜在事件 管控措施 巡查 公司级 车间级 易燃易爆场所 电气 设备 消防 防冻 防火 防涝 序号 名称 每班/班组级 每月/厂级 每半月/车间 每半年/设备部、安全部 每季度/设备部 每季度/设备部 每月/安全部 冬季来临前/安全部 春季来临前/安全部 雨季来临前/安全部 2 设备、设施 基础管理 5级 1 从业人员安全培训教育管理 违规 管理措施 按制度严格执行，档案记录等及时归档 √ √ √ √ 2 “四新”安全培训教育管理 违规 管理措施 制定了“四新”教育管理制度，严格按照制度执行 √ √ √ 3 企业主要负责人和安全管理人员安全培训教育 违规 管理措施 按规定进行培训 √ √ √ √ 4 新上岗人员安全培训管理 违规 管理措施 对新员工进行三级安全教育 √ √ √ √ 5 特种作业人员安全培训教育管理 违规 管理措施 依法取证上岗 √ √ √ √ 6 安全培训计划、资金及档案材料 违规 管理措施 按制度严格执行，档案记录等及时归档 √ √ √ √ 7 管理部门、班组活动 违规 管理措施 按计划进行班组、部门活动 √ √ √ √ 编号 类型 名称 风险等级 责任人 检查项目 危险源或潜在事件 管控措施 巡查 公司级 车间级 易燃易爆场所 电气 设备 消防 防冻 防火 防涝 序号 名称 每班/班组级 每月/厂级 每半月/车间 每半年/设备部、安全部 每季度/设备部 每季度/设备部 每月/安全部 冬季来临前/安全部 春季来临前/安全部 雨季来临前/安全部 3 设备、设施 基础管理 5级 1 法律、法规和标准识别和获取 违规 管理措施 制定了相关制度，由安全员负责 √ √ √ 2 风险评价 违规 管理措施 定期进行风险评价 √ √ √ 3 隐患治理 违规，事故扩大化 管理措施 按规定进行整改，没有重大隐患 √ √ √ 4 事故管理 违规 管理措施 严格按照规章制度执行，符合相关法律法规 √ √ √ 5 变更管理 违规 管理措施 严格执行变更管理制度 √ √ √ 6 承包商管理 违规 管理措施 按制度严格执行，档案记录等及时归档 √ √ √ 7 劳动防护用品和器具配备和发放 违规 管理措施 制定劳保用品发放标准，并定期发放 √ √ √ √ 8 劳动防护用品和器具的使用 违规、职业危害 管理措施 定期检查、监督从业人员劳保用品的佩戴情况 √ √ √ √ 编号 类型 名称 风险等级 责任人 检查项目 危险源或潜在事件 管控措施 巡查 公司级 车间级 易燃易爆场所 电气 设备 消防 防冻 防火 防涝 序号 名称 每班/班组级 每月/厂级 每半月/车间 每半年/设备部、安全部 每季度/设备部 每季度/设备部 每月/安全部 冬季来临前/安全部 春季来临前/安全部 雨季来临前/安全部 4 设备、设施 基础管理 5级 1 现场安全防护用品及消防设施器材配置 违规，事故扩大化 培训措施 按要求配备，加强培训 √ √ √ 2 企业负责人指挥及作业人员作业 违法、违章 培训措施 加强培训教育 √ √ √ 3 作业监护 违规 培训措施 加强培训教育 √ √ √ 4 特殊作业管理 违规 培训措施 加强培训教育 √ √ √ 5 应急救援组织及职责 事故扩大化，违规 管理措施 建立相关组织和制度，严格管理 √ √ √ 6 应急救援预案 事故扩大化，违规 管理措施 建立应急救援预案，严格管理，定期组织演练 √ √ √ 7