全面质量控制制度.docx

PAGE PAGE 3 全面质量控制制度 第 1 章 总则第 1 条 目的 为保证质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，并且迅速处理问题， 以确保提高产品质量，使之符合市场的需要，特制定本制度。 第 2 条 质量控制目标 (1)实现全年无重大质量事故。(2)实现一等品率达 99%以上。 (3)创建优质品牌形象，提供一流的质量服务。第 2 章 质量控制标准及检验标准 第 3 条 质量控制标准及检验标准的范围。(1)原料质量标准及检验标准。 (2)半成品质量标准及检验标准。(3)产品质量标准及检验标准。 第 4 条 质量控制标准及检验标准的制定 质量控制标准。质量管理部会同生产部、营销部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考国家标准、行业标准、国际标准、客户需求、本身制造能力及原料供应商水准，分原料、半成品、产品填制《质量控制标准及检验标准制(修)定表》一式二份，报总经理批准后，由质量管理部留存一份，研发部留存一份，并交有关单位凭此执行。 质量检验标准。质量管理部会同生产部、营销部、研发部及有关人员， 分原料、半成品、产品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于《质量标准及检验标准制(修)定表》内，交有关部门主管核签并经总经理核准后，分发给有关部门。 第 5 条 质量标准及检验标准的修订。 各项质量标准、检验规范的修订。因设备、技术、制造过程、市场需求以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。 质量管理部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩，会 同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，并予以修订。 质量标准及检验标准的修订流程。质量管理部应填写《质量标准及检验标准制(修)定表》，说明修订原因，并交有关部门主管核签。报总经理批示后， 方可作凭此执行。 第 3 章 原料质量管理 第 6 条 原材料在采购进厂入库前，必须通知工艺技术科配合质量管理部进行常规检查。本着随时进随时检的原则，不得延误。 第 7 条 技术、检验人员应依据质量检验标准进行检验。检验过程要严格按照有关质量标准和规定，采取合理的方法严格进行。 第 8 条 检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎、粗心，防止漏检和错检，更不能弄虚作假。 第 9 条 检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并签署本人姓名，作为责任依据。 第 10 条 只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署合格的原材料， 材料保管人员方能办理正式入库手续;否则，材料保管员将承担违规责任。 第 11 条 检验时如遇到无法判定合格与否的情况，检验员应速向部门主管汇报或请求有关技术人员会同验收，判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录单上签字。 第 12 条 对于特殊重要物(如特别昂贵、特别稀有)，应实行全检制度。第 13 条 对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严 重。 第 14 条 对于需使用仪器等检测工具时，应经过校正，确认工具合格后 方能使用。 第 15 条 在进料检验时，若判定原料不合格，则填制《质量异常处理表》， 报主管审批核准后，做出处理，必要时还需通知采购部门联络客户进行处理。 第 16 条 检验人员依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。 第 17 条 回馈进料检验情况，及时将原料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于，《供应商资料卡》内，供采购部门掌握情况。 第 4 章 制造前质量条件复查 第 18 条 《制造通知单》的审核。 质量管理部主管收到《制造通知单》后，应于 1 日内完成审核。(1)《制造通知单》的审核。 ①订制品的特殊要求是否符合企业制造标准。 ②种类。 ③各项质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范;如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认质量然后再确定产量。 ④包装方式是否符合本企业的包装规定，客户要求的特殊包装方式可否 接受。  ⑤是否使用特殊的原材料。 《制造通知单》审核后的处理。 ①新开发产品《试制通知单》及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的 通知单，应转交研发部白提示有关制造条件等并签认。若确认其质量要求超出生产能力时应述明原因，将《制造通知单》送回制造部办理退单，由营业部向客户进行说明。 ②新开发产品若质量标准尚未制定，应将《制造通知单》交研发部拟订加工条件及暂定质量标准，由研发部记录于制造规范上作为生产部门生产及质量管理的依据。 第 19 条 生产前制造及质量标准复核。 生产部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认的事项。 ①该产品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。 ②是否订有标准操作规范及加工方法。 生产部门在确认无误后在制造规范上签认，作为生产的依据。第 5 章 制程质量管理 第 20 条 生产部