采购合同审计报告.pdfVIP

关于采购合同的内部审计报告 一、引言： 按照公司2011年度内部审计的计划安排，审计室对公司采购合同的 签署、 审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查，审计过程中 我们实施 了合适的、必要的审计程序，按照既定的审计方案，结合其实际 情况，对 2011年1月1 日一2011年8月31 日期间的重大采购合同进 行了审计。 二、审计方式说明： 抽取固定资产、原主料、办公用品的采购合同各 2份，检查其起草、 审 核、管理层审批、档案管理等工作流程是否符合公司要求。审计资料搜 集方