耗材进销存管理制度.pdfVIP

耗材进销存管理制度 1、外购时，首先由使用部门提出使用计划，根据采购数量及金额填写请款 单，由财务部审核，并纳入财务收支计划，再由供应部门负责实施采购。 2、购回耗材时，由库房管理员验收，做到耗材编号与入库单保持一致，对 不合格的原材料提出处理意见，由采购人员进行处理。采购人员应及时与供货商 联系。 3、采购人员对验收合格的耗材，按实际质量认真填写“入库单”，对“入 库单”的入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价等栏目均应逐一填写，不 得漏项。入库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务部，第三联，仓库