某集团内控及业务流程详细案例.pdf

目 录 1 KL 营销分公司业务流程图 4 1.1 采购业务流程 5 谢谢阅 读 1.1.1 采购业务流程 6 精品文 档放心下载 1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 6 感谢阅 读 1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 8 感谢阅读 1.1.2 采购退货业务 9 精品文 档放心下载 1.1.2.1 采购退货审核流程 9 谢谢阅 读 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 9 谢谢阅读 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 10 谢谢阅读 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务11 精品文档放 心下载 1.1.2.2.1