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附件 1: 一般干部职工岗位廉政风险自查表 填表时间： 20 12 年8 月 1 日 后勤物资 日常后勤物 姓 名 杨银斗 工作单位及职务 分管工作 采 购 员 资采购 岗位 １、负责供应全院的后勤物资材料采购。 职责 ２、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。 风险 风 险 点 防 控 措 施 类别 思想 不加强学习,放松世界观改造,面对回扣、吃 加强学习,加强对自己世界观的 道德 请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让 改造 风险 单位利益受损。 工作把关不严,不能坚持原则和标准；在有 抓好个人，守纪认真履行职责, 关工作中掌握标准差异较大,造成不公平; 严格执行各项廉政纪律。加强学 因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后 习,按照组织的要求和规定，认 岗位 果;工作不够严谨细致，责任心不强，工作 真参加各种学习教育活动，巩固 职责 拖拉,办理不及时。 思想防线，提高拒腐防变的能 风险 力。树立爱岗敬业、认真严谨的 执业精神，提高工作质量和工作 效率 业务 不及时请示汇报,在采购物资过程中可能存 严格按相关规定程序办事,遵守 流程 在先购再报告的现象 各项规章制度，加强自律。 风险 外部 在对供货公司资质的审核、询价中,如果不 严格执行各项廉政纪律。加强学 环境 严格按照规章制度和工作原则办事,会导致 习，按照组织的要求和规定,认 风险 腐败问题的发生 真参加各种学习教育活动，巩固 思想防线，提高拒腐防变的能 力。 制度 因制度机制不健全，各项制度执行不力，可 自觉接受纪委及群众的监督,不 机制 能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等 以权谋私，不损公利己，不收受 风险 风险。 任何回扣、红包。堂堂正正做人， 清清白白做事。 风险 B 级 等级 内设机 签字： 构负责 年 月 日 人审核 意 见 党 组 （盖章) 党委会 年 月 日 意 见 附件 1： 一般干部职工岗位廉政风险自查表