文莱项目内业组反馈.doc

文莱项目2019年上半年检查内业反馈意见 亮点： 项目办管理技术人员下沉一线，每日填写建设管理日志，记录详细，较好的体现项目办技术管理工作。 农民工工资管理制度健全、职责明确。 二标所有施工方案均经项目部上级公司审查。 档案管理较规范，委托了第三方机构对档案资料进行归类梳理，配备专职档案管理员。 劳动竞赛及百日大干开展情况较好，各施工单位有计划、有总结。 征地拆迁资料较完善，土地组卷资料已报至省自然资源厅。 “四新”技术的应用、品质工程的亮点总结成果显著。 存在问题： 烟台段涉路工程施工许可未审批；S207涉路许可已取得，有效期至2020年3月，但尚未组织施工。 各标段施工进度不平衡，个别标段进度滞后。 个别规章制度不健全或未执行到位，如二标周例会未按制度执行；监理机构职责不健全；个别施工单位培训制度不完善，部分培训记录不详细。 技术交底资料不完善，如二标缺少部分二级交底资料，部分一级交底人非项目部总工，四标交底资料格式不统一，部分交底资料未体现交底人与被交底人信息，十二标三级交底人不合规，一级交底资料未签字。部分技术交底缺少影像资料。 设计变更流程不完善，缺少部分资料，如缺少设计单位出具的设计变更回复单，监理单位下发的变更令等资料。 6、个别会议无记录、无纪要，个别会议纪要不规范。 7、项目办、监理对各单位内业资料检查频次低，监理、施工单位检查整改不到位，如十一标检查发现部分墩柱存在裂纹，整改报告为进行装修处理；十二标检查、整改、复查责任人一致；第二总监办、十一标个别月度检查无复查。 8、二标段风险评估方案中爆破合同签订人无授权。 9、农民工工资管理制度落实不到位，如项目办无专业分包和劳务分包台账；四标农民工劳务合同无岗位、无期限、无工资标准、无授权，出现本人与本人签订劳务合同的现象，合同人数与实际人数不对应；十一标农民工花名册、工资发放表与个人账户卡不对应，60岁以上农民工偏多。 10、各参建标段人员履约率普遍偏低，项目办、总监办虽然对人员履约进行检查，也发现合同人员不到场的问题，但未采取处罚措施。 11、项目办、总监办未建立施工分包监管制度，未对施工单位分包进行审查、备案，施工单位存在以劳务分包之名进行专业分包的嫌疑。 12、试验人员的履约不足，流动性大，实际在岗的试验人员的资质能力与投标文件差距较大（四标、十一标）；部分重要原材如粉煤灰、外加剂等，自检和外委检测频率严重不足，试验室日常管理存在较大漏洞，如检测结论与检测结果不对应（二标），试验仪器未日常保养维护，仪器锈蚀（二标、十一标）、砂浆试块未完全浸水（二标）、混凝土试块制作粗糙（二标）、标养室养护条件不足，试件干燥（十二标）、细集料实行河沙与机制砂的双掺，但配合比报告未体现机制砂的检测报告（十二标），仪器使用记录不规范（十二标）、标准砂的自校记录无审核人签字（十一标）、外委试验台账记录与审核为同一人（十一标）、土工试验盒重选取错误，存在造假嫌疑（十一标）。 建议： 项目办及监理单位应加强技术交底管理，督促落实三级交底制度，完善相关资料。 加强设计变更管理，按照集团公司《设计变更管理办法》及建设公司《设计变更实施细则》相关规定，进一步完善设计变更流程。 强化施工单位自检管理，对重要原材料加强自检频率，总监办对施工单位的试验室进行全面排查整治。 建议固定内业资料整理人员、统一资料标准、加强培训和检查考核。 建议加强履约管理，规范专业分包和劳务分包合同，严格执行分包审查、备案制度，按规定建立台账，加强农工工工资管理制度的落实。