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达州市中西医结合医院 各科室廉政风险点排查 表 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N] 达州市中西医 医院各科室廉政风险点排查表 结合 科室 人事 科 财务 科 廉政风 险点 1、干部 管理 2、职称 管理 1、财务 管理 表现形式 在干部管理、任 用、调配中接受宴 请、收受贿赂。 推荐先进、职称晋 升人员时，出现不 公平的现象。 1、利用职务之便， 违反财务审批程 序，支出审核不 严，发生不廉洁行 为。 2、弄虚作假，擅自 更改各类原始凭 证，为他人和自己 谋取不正当利益。 形成 原因 干部 考 察、 提拔 不透 明 职称 晋升 推荐 不按 规定 执行 不按 有关 财务 法律 法规 办事 以及 相关 人员 政治 防范措施 加强组织人事 干部的思想政 治教育。坚持 考核标准，严 格把关，防止 出现宴请、送 礼等不廉洁想 象发生。 根据平时考核 情况，进行民 主测评推荐， 及时报院党委 讨论研究决 定。 严格按照《会 计法》和有关 财务法规执 行，加强内部 监督控制和库 存现金限额管 理， 风 险 等 级 B B A 责 任 人 人 事 科 全 体 工 作 人 员 人 事 科 全 体 工 作 人 员 财 务 科 有 关 工 作 人 员 、素 、 素 质 风 险 等 级 科室 廉政风 险点 表现形式 3、不按规定执行收 支两条线，收支管 理不规范，出现挪 用资金等违规违纪 行为。 4、利用职务之便， 不按规定进行效益 核算，弄虚作假， 出现多算或少算等 不廉洁行为。 5、不按财政预算和 资金管理规定，擅 自改变资金用途， 挪用专项经费，导 致资金支出控制不 合理，资金管理出 现纰漏。 6、不履行会计职 责，不认真审核各 类票据，导致不合 理开支。 7、会计档案和财务 印章管理不善，造 成资金流失和单位 财产损失。 8、未按规定管理使 形成原 因 道德素 质、业 务素质 低。 防范措施 责任 人 科室 药剂 科 廉政风 险点 药品采 购管理 药品管 理 用现金、支票，造 成资金挪用，流 失。 9、票据管理不规 范，导致票据丢失 和票款流失。 表现形式 1、利用职务之便， 违反药品采购程 序，发生不廉洁行 为。 2、在药品采购中， 违反《药品管理 法》及其《实施办 法》的规定，造成 损失。 3、不按规定程序审 批，擅自采购新品 种，发生不廉洁行 为。 1、不按规定对剧 毒、麻醉、精神药 品进行管理，造成 滥用、流失、被 盗。 2、不执行自制药品 检验制度，造成经 济和其它损失。 3、不执行药库工作 制度， 出现 “三无 药品”入库。 4、药品管理紊乱， 造成经济损失。 形成原 因 不执行 《药品 管理 法》、 相关人 员素质 低。 不按法 律法规 办事、 责任心 不强。 防范措施 严格遵守药品 采购人员职业 道德规范，提 高政治素质和 业务水平。严 格执行《药品 管理法》和 《实施办 法》，加强环 节管理。 严格遵守和执 行药品管理法 规， 掌握药品 检验质量技术 和标准。实耗 实销，按月盘 点， 逐月统 计，帐物相 符。树立全心 全意为病员服 务的思想， 风 险 等 级 A B 责任 人 药剂 科长 和药 品采 购人 员 药剂 科 长、 保管 员、 质检 员、 药房 工作 人员 科室 物业 中心 廉政风 险点 行政采 购管理 设备采 购管理 物资财 产管理 5、不执行药房工作 制度，出现工作失 误，影响病员用药 安全，造成经济损 失。 表现形式 1、利用工作之便假 工济私，谋取私 利。 2、利用公物送人 情、拉关系。 1、利用工作之便， 收受贿赂。 2、不按制度、程序 进行设备、器械、 耗材等统一采购采 购，从中获取好 处。 3、不采取阳光招标 采购，出现违纪行 为。 1、利用职务之便， 私卖、私送公共物 资。 形成原 因 不按监 管程序 进行管 理，相 关人员 素质 低。 制度执 行不 严，相 关人员 素质 低，越 权采购 人员动 机不纯 监管不 严、相 关人员 防范措施 规范程序化管 理，提高人员 素质。 严格执行反商 业贿赂的法律 法规，加强人 员素质教育。 加强物资财产 环节管理，提 高相关人员素 风 险 等 级 A A B 责任 人 物业 中心 主任 及相 关工 作人 员。 物业 中心 主任 及相 关人 员， 设 备、 器 械、 耗材 使用 相关 科室 人 员。 物业 中