纠正措施、预防措施实施记录表.docx

纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：富源县体育活动中心 纠正措施-01 （潜在）不符合事实： 体育馆： 1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批； 2、板面局部未进行二次刮腻子； 3、通风管道安装预留洞口未及时修补; 记录人：李现乖 2017 年 5 月 27 日 （潜在）不符合原因分析： 1、瓷砖粘贴未及时批灰缝; 2、区域狭小移动式脚手架无法进入； 分析人：李现乖 2017 年 5 月 27 日 纠正/预防措施及实施计划： 1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净； 2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补; 3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备;严禁一次性砌筑及抹灰、刮白； 制定人： 年 月 日 纠正/预防措施实施记录： 1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净； 2、漏刮腻子还未修补; 3、预留洞口已修补,待下一道工序； 实施负责人: 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录: 验证人: 年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 （潜在）不符合事实： 1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实； 2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净； 记录人:李现乖 2017 年 6 月 3 日 （潜在）不符合原因分析： 1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平,导致砼面不平整、光滑且有松散砼； 2、未安排人员清理垃圾； 分析人：李现乖 2017 年 6 月 3 日 纠正/预防措施及实施计划: 1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼 打凿干净，才可下一道工序. 2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处 理。 制定人： 纠正/预防措施实施记录： 年 月 日 1、松散砼已打凿; 2、足球场垃圾已清理干净； 实施负责人： 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录： 验证人： 年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 （潜在）不符合事实： 体育馆环型大平台防水： 1、基层有灰尘、灰浆及异物； 2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀； 3、未采取保养措施； 记录人:李现乖 2017 年 6 月 6 日 （潜在）不符合原因分析： 1、基层未用清水清扫干净； 2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施； 分析人：李现乖 2017 年 6 月 6 日纠正/预防措施及实施计划: 1、基层打扫干净，用清水冲洗； 2、开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水； 3、采取有效保养措施; 制定人： 年 月 日 纠正/预防措施实施记录: 1、基层用清水清扫三道； 2、涂刷前基层保持湿润，无明显积水; 3、已采取保养措施； 实施负责人： 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录： 验证人： 年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门： 纠正措施— 04 （潜在）不符合事实： 1、预埋管沟回填土未分层压实； 2、管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重； 记录人：李现乖 2017 年 6 月 13 日 （潜在)不符合原因分析： 1、连续降雨无法压实； 2、盲目开挖预埋管沟，不能及时跟进埋管； 分析人：李现乖 2017 年 6 月 13 日纠正/预防措施及实施计划： 1、雨污水管沟回填土应分层压实; 2、管沟开挖后及时埋管，防止下雨积水浸泡； 制定人: 年 月 日 纠正/预防措施实施记录: 1、回填土未分层压实； 2、下雨积水严重未能及时埋管; 实施负责人： 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录： 验证人： 年 月 日 编制部门： 纠正措施-05 （潜在）不符合事实：（体育场栏杆安装） 1、半成品未采取防锈措施; 2、未及时打磨并有局部漏打磨现象; 3、焊接部位局部未满焊； 记录人： 2017 年 7 月 11 日 （潜在）不符合原因分析： 1、待除锈，涂刷防锈漆； 2、未对半成品自检; 分析人： 年 月 日 纠正/预防措施及实施计划： 1、采取防锈措施； 2、检查漏打磨部位及时打磨; 3、满焊部位不可点焊； 制定人： 年 月 日 纠正/预防措施实施记录： 1、防锈措施还未采取，漏焊及未满焊部位已及时整改，局部还存在 漏焊及未满焊现象 实施负责人: 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录： 验证人： 年 月 日 编制部门: 纠正措施-06 （潜在)不符合事实：（体育场交通沟钢筋安装) 1、基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩; 2、墙体纵向筋间距不符合设计要求； 3、使用未清除砼污染的钢筋； 记录人： 2017 年 7 月 16 日 （潜在）不符合原因分析： 1、钢筋加工未详细参照图纸； 2、未按图施工； 3、未及时清理钢筋上的砼； 分析人： 年 月 日 纠正/预防措施及实施计划： 1、更换未设弯钩的钢筋； 2、间距不符合设计要求的加设钢筋； 3、钢筋上的砼及时清理干净; 制定人: 纠