医院内审工作程序.pdfVIP

医院内审工作程序 1、依据国家有关法律法规，按照院领导及上级内审机构的要求 确定内审工作重点，编制年度审计项目计划，报经院领导审批后组织 实施。 2、根据年度审计项目计划，确立审计事项，组成审计组，并于 实施审计前向被审计部门送达审计通知书。 3、审计组对审计事项实施审计，填写审计工作底稿，取得有关 证明材料。 4、审计终结提出审计报告，征求被审计部门的意见。被审计部 门自接到审计报告之日起十日内，将其书面意见送交内审科，逾期即 视为无异议。 5、内审科审定审计报告，对审计事项