地铁工程模块作业活动风险分级管控清单.docx

　　 风险分级管控清单 地铁工程模块作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点 检查项目 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型 风险评价 风险分级 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 名称 序号 名称 可能性（L) 频繁程度（E） 严重性（C） 风险值（D） 评价等级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 施工准备 1 施工方案 编制方案前未对工程地下管线、构筑物、周边环境等进行核查 触电、坍塌 3 6 15 270 2级 较大风险 根据规范《GB50446-2017》，提前对工程周边环境进行核查。 总工和安全总监做好预案审批工作。 / / / 项目部级 / / 　 2 超过一定规模的危大工程未按规定编制、审批、专家论证专项施工方案（含降水）或爆破作业方案 坍塌 3 6 15 270 2级 较大风险 根据《BG/T 50502-2019》37号令、31号文编制相关方案。 总工和安全总监做好预案审批工作。 / / / 项目部级 / / 　 3 专项施工方案未对特殊部位、工艺（特殊地质地段，有毒气体地层，穿越既有轨道线/建构筑物，降水，洞口、横通道、竖井或正洞连接处，非标准段采用高支模施工，工程周边环境保护等）明确专门措施 坍塌 3 6 15 270 2级 较大风险 根据规范《GB50446-2017》，针对本项目特殊环境作业、下穿建筑物等施工内容编制。 总工和安全总监做好预案审批工作。 / / / 项目部级 / / 　 4 未编制现场应急预案 坍塌 3 6 15 270 2级 较大风险 分析隐患种类，列出清单，按项目进行预案编制。 总工和安全总监做好预案审批工作。 / / / 项目部级 / / 　 5 地层超前支护加固 未按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境 坍塌 3 6 15 270 2级 较大风险 按照设计文件及时对地下管线范围进行前支护加固施工。 总工和安全总监做好预案审批工作、按清单逐项审批预案。 开工前明确交底管线分布图，交底超前加固方案。 / 暂停后续施工，先行开展管线加固保护工作。 项目部级 / / 　 6 超前加固前掌子面未按要求封闭 坍塌 3 3 15 135 3级 一般风险 按方案及时封闭掌子面。 加强现场监管，合理组织施工，做好验收工作。 开工前进行技术交底，交代超前加固前必须加固掌子面。 / 立即停止超前加固，现行封闭掌子面。 班组级 / / 　 7 大管棚或小导管的材质、规格、长度、间距、外插角等不符合规范、设计和方案要求 坍塌 3 3 15 135 3级 一般风险 管棚导管材料进场做好抽检工作，严格组织按方案施工。 加强过程管理，做好环节验收工作。 开工前对管棚导管施工各项参数进行技术交底。 / 立即停工整改，不合格材料退场、不达标管棚导管返工。 班组级 / / 　 8 （管棚、超前小导管或开挖面深孔）注浆参数不符合设计、方案要求 坍塌 3 3 15 135 3级 一般风险 按照设计文件进行注浆参数的修改，保证注浆加固质量。 严格按设计施工。 开工前进行安全技术交底，确定注浆参数。 / 停止注浆，重新计算参数。 班组级 / / 　 9 降水排水 降水效果未满足安全作业要求 坍塌 3 3 15 135 3级 一般风险 组织专家论证，改变降水方案。 做好现场防排水措施。 施工方案培训。 / 及时采取临时排水措施。 班组级 / / 　 10 降水引发临近建（构）筑物等工程周边环境过量变形，未及时采取措施，降水太快引起基坑失稳 坍塌 3 6 15 270 2级 较大风险 组织专家论证，改变降水方案或截水回灌。 加强现场监管，做好施工监测，及时反馈检测信息。 做好测量人员岗前培训。 / 停止降水作业，地基加固。 项目部级 / / 　 11 降水井施做不符合设计或施工方案要求 坍塌 3 3 15 135 3级 一般风险 按照设计或施工方案要求重新施做。 加强现场监管，合理组织施工，把降水系统纳入验收范围。 做好降水井施作技术交底。 / 采取临时排水措施，更正降水井位。 班组级 / / 　 12 地面洞口防水、排水系统不完善 坍塌 3 3 15 135 3级 一般风险 按照设计或施工方案要求完善防排水系统。 加强现场监管，合理组织施工，把防排水系统纳入验收范围。 做好安全技术交底，尤其是施工人员，及时组织人员进行排水系统的施作。 / 采取临时排水措施，完善排水系统。 班组级 / / 　 13 隧道未设排水沟和水泵，掌子面、路面积水 坍塌 3 3 15 135 3级 一般风险 按照设计或施工方案完善排水系统。 加强现场监管，合理组织施工，把降水系统纳入验收范围。 做好安全技术交底，尤其是施工人员，及时组织人员进行排水系统的施作。 / 采取临时排水