ISO22000内审检查表格.xlsVIP

Sheet1 办公室 HACCP小组 销售 采购 生产 质检科 Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles Print_Titles 核查表 受审部门： 食品安全部 内审员： 日期： 检查项目 相关文件 检查内容 文件/现场是否符合 不符合状况描述 ISO9001:2015 ISO22000:2005 文件要求/控制 7.5.3 1．程序/四级文件的编写是否有效，文件编写或更改前是否加以评审，并且编号管理，及时发放到各相关部门，文件是否及时更新，确保体系运行的有效性？ 2. 是否在体系运行的过程中，对各部门的相关文件进行监控管理，做到及时更新？ 3. 是否确保相关的外来文件得到识别(如标准)是否包括在控制范围之内?并控制其发放？ 4. 对报废的文件是否及时回收，处理，避免外部流传？ 质量手册 1、是否编写和保持质量安全手册，作为质量管理体系过程之间的相互作用的表述，是否包括管理体系的范围？手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ 记录控制 4.2.3 1. 记录填写是否保持清晰，易于识别和检索，是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制？以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。 2. 部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯？ 3. 是否定期对体系内的各部门记录进行检查，确保记录内容清晰，便于检索，查找问题，反应体系运行的有效性？ 4. 体系运行过程中，各部门记录是否及时更新，归档管理？ 策划方针/目标和管理体系 1．质量安全方针、质量安全目标、环境方针、环境目标指标和方案是否形成文件？是否进行有效的管理？ 2. 质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配？ 职责与权限 1.各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? 2.各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？ 沟通/信息交流 1. 是否及时收集与公司相关的外来文件，并在公司内传达、实施。对已作废文件信息及时回收，调整？ 2. 与各部门之间沟通是否及时、有效？ 3、是否对顾客反馈信息（包括抱怨）等方面进行及时、有效的沟通？ 应急准备和响应 —— 1.是否能对实际识别可能环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施？ 2. 是否定期评审应急准备和响应程序，并在事故或紧急情况发生后，对其进行修订，必要时，还应定期试验上述程序？ 3. 是否形成《应急准备和响应的控制程序》？当紧急情况发生后，是否按已制定的应急预案作出响应？ 管理评审 1. 是否有相应的评审输入与评审输出？ 2．管理评审后，是否对管理评审的输出结果，进行分析，采取相应的纠正和预防措施？以及相应的改进意见？ 资源管理 1. 对部门新来人员是否有工作内容培训以及意识、责任培训？ 2. 对与体系相关的文件，是否在部门内有效传达？ 3. 是否制定部门年度培训计划？ 4.对从事可能产生重大环境影响、食品安全风险的工作人员是否进行了培训?效果如何? 产品实现的策划 1. 是否策划和实施产品实现所需的过程，是否有删减？删减是否合理？是否编制产品质量计划书？ 2. 是否在产品实现过程中，提供相应的监视和测量方法，制定产品接收准则，最大限度的保证产品的质量？查部门制程及实验室监控和检查作业指导书和相关记录 3. 组织是否实施、运行策划的活动及其更改?是否通过确认、监视和验证确保其有效实施? 生产和服务提供 —— 1.是否为生产过程提供有效的监视和测量方法，对已发生或潜在的问题进行数据分析，采取相应的纠正和预防措施？ 2.是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动?特殊过程人员是否具备上岗资格？ 3.是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、产品特性、合同要求等? 4.是否按 HACCP 计划的要求对 CCP 点进行监控?CCP 点监控人员是否经过专职培训？是否具备上岗资格？ 5. 是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识?是否制定了有关标识的规定?标识用的标签等是否得到了有效管理? 内部审核 8.4.1 1. 是否制定相应的审核计划，依据，目的，审核检查表等，有效记录审核结果，形成文件？是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法? 2．纠正措施是否已实施？实施结果是否进行了跟踪验证？ 过程/成品的监视和测量 1. 是否确定了需要监视和测量的过程？ 2. 是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段?是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求? 3. 是否对进货、过程、成品等过程的测量仪器是否精确？检测设备和工具是否处于有效期内?关键控制点的测量设备是否定期校