不符合纠正与预防措施控制程序.docVIP

厦门市宏盛源电子有限公司 不符合、纠正与预防措施控制程序 文件编号：HSY-MP-026 实施日期：2005年2月1日 受控状态： 分 发 号: 6 5 4 3 2 1 2005-02-01 新制订 1.0 序号 更改实施日期 更改章节号 更改审批单号 更改人 版本 批准 审核 编制 目的 用来规定有关的职责和权限，对不符合项进行调查和处理。采取措施减少由此产生的环境影响，采取纠正与预防措施，有效地改进和完善环境管理体系。 范围 适用于环境管理体系活动过程中发生不符合项时采取的纠正与预防措施。 定义 职责 4.1 各部门负责对相关的不符合项进行分析调查原因并实施必要的纠正和预防措施。 4.2 办公室负责跟踪纠正和预防措施的实施效果并作记录 程序 5.1 发生不符合项的部门的负责人应保证对不符合项产生的原因作分析，采取纠正措施以及对潜在原因采取预防措施，防止不符合项再发生。 5.2各部门在活动、生产和服务过程中发现的不符合应填写《不符合报告》，并协调相关部门采取纠正措施或预防措施。必要时，发出方应到采取纠正措施的部门跟踪检查，对实施的效果进行评价。 5.3对已发生的或发现潜在的重大不符合项，责任部门应上报总经理/副总经理。办公室协助责任部门采取相应措施，跟踪实施效果并作记录。 5.4办公室对环境管理体系内部审核和外部审核中发现的不符合项，应协助相关部门整改并追踪纠正与预防措施的实施。 5.5采取的纠正措施导致程序或任何体系文件的更改,责任部门应照《文件控制程序》规定进行。 5.6 预防措施 5.6.1每个部门都应注意查明潜在的不符合项，并分析其发展趋势，采取预防措施避免不符合的发生。 5.6.2各部门采取的预防措施填写《纠正和预防措施处理单》报给办公室,并由办公室负责跟踪实施情况。 5.6.3各部门在向管理审会议报告中汇报不符合及采取纠正和预防措施的情况。 6 相关文件 6.1 信息交流程序 6.2 文件控制程序 7 记录 7.1不符合报告 R-MP-014-04 7.2纠正和预防措施处理单 R-MP-018-02 不符合报告 受审核单位 编号 审核员 审核日期 不符合状况说明： □主要不符合 □一般不符合 □观察事项 受审核单位主管： 年 月 日 原因分析： 受审核单位主管： 年 月 日 纠正措施： 执行负责人： 完成期限： 纠正措施执行情况： 执行负责人： 确认： 审核员： 年 月 日 管理代表： 年 月 日 R-MP-014-04 VER1.0 纠正和预防措施处理单 编 号： 存在/潜在不合格事实描述及责任部门： 填表人： 日期： 年 月 日 原因分析： 责任部门主管： 日期： 年 月 日 拟采取的纠正/预防措施： 预计完成日期： 责任单位主管： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门主管： 日期： 年 月 日 效果确认: 技术品管主管： 年 月 日 管理者代表批示： 签字： 日期： 年 月 日 R-MP-018-02 VER1.0