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供应商品质监查 供 得 QAV1 报告（Ⅰ） 应 —品质保证体系判定表 商 分 No 大分类 中分类 确认观点项目 确认 1 经 营 方 针 及 1．品质方针 1.品质方针及目标的制定规则是否明确，有否考虑上年的品质实绩，有否融入经营者的意志? 组织 2.为了具体实现品质方针及目标,细分到推进工作的负责人或实施部门的目标及具体的开展措施等是否明确? 各 项措施是否按计划推进并确认？ 2．业务组织 1.业务组织中最新的各级组织机构和负责人的名称、职责、负责人不在时的代行人是否明确? 2．各组织机构是否按规定职责开展工作，有否遗漏？ 3．是否定期对组织机构进行评价和改善？ 2 品质体系 1．品质保证体系 1.品质保证体系图中以下事项是否明确？ 2．规程 ·经营者的审核签名等 ·从开发规划到销售、售后服务的各阶段中的品质保证工作的实施时间、主管部门及实施部门 ·向下阶段过渡时的负责人的评价活动及记录方法等 2. 品质保证体系在各阶段的实施事项是否明确? 预知、预测/再发、未然防止等是否结合到源流改善上？ 3.有关品质保证的规程 (规定) 、制定/修改的规则及负责人等是否明确并按规定实施? 4. 经营者或品质保证责任者是否根据职责随时或定期评价品质保证体系及规程类等与实际业务的协调情况，并 不断改善。 3 规 格 及 设 计 1．规格管理 1.图纸及规格书等的规格管理规则、责任者是否明确，是否能确保最新？ 管理 2.图纸及规格书进行了更改、废除后，有否做好更改废除的记录并进行保管？ 2．设计管理 1.把过往的品质实绩（过往缺陷等）及预知、预测的项目反映到设计及规格上的规则、途径是否明确？ 2.品质缺陷的未然防止、再发防止项目有否依据以上的规则途径反映到图纸及规格中？ 4 标准类管理 1．检查基准 1.有否定出标准类的制定、发行、修改、保管、废除等规则并按规定实施？ 2．工序品质管理表 2.有否定出指定重要工序的基准及方法等？是否明确了重点管理项目在标准类的反映的规则并按规定实施？ 3．作业标准 4．检查成绩表 3.是否制定了要求品质、公司内外过往的的品质信息及预知·预测项目在标准类的反映的规则 ·途径并按规定 实施？ 4.检查基准、工序品质管理表及作业标准等的标准类的项目和基准有矛盾时，是否及时修订、更新？ 5 供应商管理 1．合同 1.有否制定供应商选定规程，是否按规定选择供应商？ 2.是否制定了与供应商签定品质合同、明确要求品质的规定并按规定实施？ 3.是否明确了初物管理、批组管理等品质管理基本项目？ 2．监查、评价、指 1.有否制定品质监查、评价、指导的方法及规定并按计划实施？ 导 5 3．到货检查 1.到货零件有否用双方认可的并包含一级供应商要求的重点管理项目的检查基准等进行品质确认？有否妥善保管 检查记录并对检查结果进行统计、分析、评价确认？ 2.当发现了不良时，有否及时处理并对所作对策的进展状况进行确认？ 4．变化点管理 1.当供应商的M/L、材料、设备、制造条件等发生变化或不良时