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不合格品的控制程序 目的 对不合格品进行有效控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。 范围 适用于与公司承担的产品生产、安装调试、售后服务与质量有关的不合格物料、生产、安装过程及交付或开始使用中发现的不合格品的控制。 职责 3.1质量安全部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果； 3.2生产部门负责其职责范围内的不合格品的处置； 3.3采购部门负责进货物资不合格品的处置，并对供方提出整改要求； 3.4销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。 4控制程序 4.1不合格品控制流程图： 识别不合格一记录标 识别不合格 一 记 录 标 识 一 ■ ■ 不合格评审 不合格处置 4.2不合格品的分类 严重不合格品：经检验判定为对下道工序或设备整体质量有较大影响的问题，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品； 一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格。 4.3不合格品的识别和标识4.3.1进货物资检验：原材料、配套设备、物资进入生产车间及安装现场以后，检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离； 4.3.2不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离； 4.4不合格品的评审、处置： 4.4.1轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督