超市仓库管理流程和制度.docVIP

商场库房管理流程和制度 一、目的 经过拟订库房作业规定及赏罚制度，指导和规范库房人员平时作业行为，经过赏罚的举措起到激励和核查人员的作用。 二、范围 库房工作人员 三、库房管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储藏、防备工作; 库房协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采买部和仓管部共同负责荒弃物件办理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处理方式确实定; 四、查收及保存 物质的查收入库库房管理制度 物质到企业后库管员依照清单上所列的名称、数目进行查对、盘点，经使用部门或请购人员及检验人员对证量检验合格后，方可入库。 对入库物质查对、盘点后，库管员实时填写入库单，经使用人、货管科主管署名后，库管员、财务科各持一联做帐，采买人员持一联做请款报销凭据。 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝查收或入库。 未经总经理或部门主管同意的采买。 与合同计划或请购单不符合的采买物质。 与要求不切合的采买物质。 因生产急需或其余原由不可以形成入库的物质，库管员要到现场查对查收，并实时补填入 库单。 物质保存库房管理制度 物质入库后，需按不一样类型、性能、特色和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 二齐：物质摆放齐整、库容洁净齐整。 三清：资料清、数目清、规格表记清。 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 库管员对常用或每天有改动的物质要随时盘点，若发现偏差须实时找出原由并改正库存 信息实时呈报。须对数目、文字、表格认真查对，保证报表数据的正确性和靠谱性。 商品的领发库房管理制度 库管员凭出库单照实出库，若出库单上主管或总经理未署名、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝出库。 库管员依据进货时间一定恪守先进先出的库房管理制度原则。 库存减少或不足，库管员应实时通知采买，采买人员应实时填写采买单，经有关领导同意后交采买人员实时采买。 任何人无权从库房拿走企业商品。 商品退库库房管理制度 店面积压商品应实时退库并办理退库手续。 报废商品退库，库管员依据废品损失报告单进行检验后，入库并做好记录和表记。报请总经理办理。 五、规定 仓储管理规定 商品收货及入库 需严格依照”库房票据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 采买将“送货”给到库房后，库房人员需要将货物放到库房内部，不一样意放在库房外，特别不可以隔夜放在库房外，下班后一定将货物检查放在库房内部。 收货时需要求采买人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到票据为止，并填写入库单。库房人员负追查和保存票据的责任。 全部产品入库确认一定库房人员和采买共同确认。新产品特别需要共同确认。新产品需要认真查对信息，以防止犯错。 库房与采买共同确认入库单物料数目时，如发现如送货总单上的数目不符，应找相应采买署名确认，由采买联系办理数目问题。 物料摆放需要依照区分的地区进行摆放，不得任意摆放物料，不得在规划的地区外摆放物料，特别状况需要在2小时内进行整理归位。 库房入库人员一定严格依照规定对每一个入库单入库物料进行数目确认，即是确认登帐入库数目和实质入库数目能否符合，不切合的需要追查原由究竟和解决达成。 入库物料需要摆放至指定储位。 收货确认单”需要按流程要求先由库房入库人员确认署名登记再给到库房主管署名后才能给到采买。 商品出库(出库领料) 需严格依照“出库单”所列商品出库。 依照“出库单”出库达成后，要求收货人员署名确认。 内部领取需要部门主管署名，部门经理署名方可出货。 商品报废 需填写“商品报废表”进行作业。 发现库存商品不可以退换时需要实时报告上司办理。 需要严格区分开库存商品报废部分、采买入库商品不良不可以退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保存和做标示。 退货物料办理 需依照有关“退货通知单“的进行作业。 采买到不良商品需要及通知采买部门办理并要求其署名，能够暂放库房。 库房卫生、安全管理 每天依据卫生值日表对负责地区内进行洁净整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设施按指定地区进行整理达到齐整、整齐、洁净、卫生、合理摆放的要求。卫生工作能够在空余时间和每天上午下班和下午下班行进行。 部门将依据工作结果进行评分，作为奖金的依照。 考量物料地区摆放能否合理，并做合理摆放和规划。 安全 每天下班后由库房管-理-员检查门窗能否封闭，按库房十二防”安全原则检查货物，异样状况实时办理和报告。 门禁管理：非库房人员拒绝进入库房，如需要进入一定予以登记方可进入。 抽烟和禁止明火，发现一例立刻报告办理。  库房内禁止 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 保障分散通道、安全出口通畅，以保证人员安全。 物料管理(异样办理及呆板物料办理) 物料质量保护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储藏的过程中，依照库房“十二防”安全原则，防备物料破坏，有异样品责问题进行反应