包材BRC内审审核检查表(按BRC第5版修订).pdfVIP

精品 表格编号：PK-001 版次：03 公司 危害和风险管理体系内审审核检查表 1 高层承诺 审核 符 审核内容 不符合 观察说明 合 项目 *基本原则：是否履行《包装及包装材料全球标准》要求做岀全面承诺：供应充足资源，有效沟通，用于确保 持续改进的 审查系统？是否辨识、执行和记录改进的机会？ 1.1.1 是否明文规定质量方针？是否由总经理或管理者 代表签署？是否向全体员工传达？ 1.1.2 是否建立书面、明确的质量目标？是否向相关员 工传 达？目标是否至少每年 审核 1 次？是否按预定周 期汇报？ 1.1.3 为有效执行质量管理体系和涉及产品安全的程序 文件，高层是否提供了必要的人力和财务资源？ *高层管 1.1.4 为及时掌握和审视行业规范、适用法规、 BRC 标 理承诺 和持 准的最新动向，高层是否有相应的规定？ 1.1.5 工厂是否有 BRC 标准最新版本的电子版或纸质 续 改进 版？ 1.1.6 是否确保在 BRC 证书审核到期日之前安排重新认 证？ 1.1.7 生产副总是否参加 BRC 认证的首次和末次会议？ 相关 部门经理在审核期间应根据需要随时陪同 1.1.8 上次审核的不符合项的根本原因是否得到解决？ 为解 决第二方和第三方审核的不符合项及其根本原因， 高层是否 有相应的规定？ 可编辑 精品 1.2.1 管理评审是否至少每年一次 1.2.2 管理评审是否包括以下的评估：上次评审文件； 内 审、第二方和第三方审核；客户绩效指标、客户投诉、 危害与 风险管理（Harm ）系统审核；纠正行动、不合 格处理；资源 管理评 要求；根本原因分析与纠正的有效性 审 1.2.3 评审记录，评审决议，决议是否在预定时间内执 行 1.2.4 为提请高层关注产品安全和质量， 及时解决问题， 是否有相关的规定，且规定确实有效？ 1.3.1 是否有最新组织架构图？确保产品质量和合法的 管理 职责是否有明确分配？负责人缺勤时代理的人员 是否明确？ 组织机构 职责与管 1.3.2 是否有明确的沟通渠道，以监督和报告本标准的 合规 理权限 情况 1.3.3 高层应确保所有人了解各自职责，相关人员应使 用相 关的作业指导书，并按作业指导书执行 可编辑 精品 公司 危害和风险管理体系内审审核检查表 2 危害与风险管理系统 审核