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报 销 单 报销编号： 101010101 报销项目 报销说明 报销金额 附单据张数 附件张数 备注 差旅费 去北京出差 1,200.00 1张 1张 办公费 购买打印机费用 2,000.00 1张 1张 招待费 招待D项目公司人员 1,000.00 2张 1张 报销金额（大写） RMB肆仟贰佰 ￥4,200.00 报销部门 销售部 报销人 千库 日期 7月3日 财务部审核意见 部门审核意见 总经理审核意见 是否支付 同意 同意 同意 ☑ 是 日期 20XX年7月3日 日期 20XX年7月3日 日期 20XX年7月3日 □ 否 报 销 单 报销编号： 101010101 报销项目 报销说明 报销金额 附单据张数 附件张数 备注 差旅费 去北京出差 1,200.00 1张 1张 办公费 购买打印机费用 2,000.00 1张 1张 招待费 招待D项目公司人员 1,000.00 2张 1张