职业健康安全管理体系风险和机遇识别与应对措施表(修改版).docxVIP

职业健康安全管理体系风险和机遇识别与应对措施表 序号 风险和机 遇来源 （内部/ 外部） 内外部问题 主要内容 风险/机遇 风险评估 是否是重 要风险 管理措施 责任 部门 实施时 间（开始 -完成） 评价措施有效性 0 S D RPN 1 外部 相关方要求 风险：本地政府对工厂的职业健康 安全要求及检查力度比较高，检查 中出现缺失 2 3 2 12 否 建立、健全的职业健康安全管理制 度，严格按照要求落实执行 管理代 表 2018 年 09月开 始，持续 实施 公司建立了 IS045001: 2018 职业 健康安全管理体系文 件 3 夕卜吾卜 法规变化 风险：职业健康安全法规不断加 严，增加了守法的难度以及成本的 投入 机遇：减少行政处罚 2 3 2 12 否 1、及时搜集法规、掌握动态 2、内部加大宣传力度，确保人员 了解法规要求并执行 行政部 有收集、并制订职业 健康安全的法律、法 规清单，并组织公司 相关人员熟悉、了解 其要求。 4 外部 特殊的气候 （如台风、 暴雨洪水、 地震）等紧 急情况. 风险：发生职业健康安全的事件、 财产损失 2 3 3 18 否 1、及时通过网络等方式掌握天气 状况，并及时依政府发布的信息进 行生产的调整； 2、建立消防等应急预案。 行政部 持续实施 中 公司目前未出现因特 殊的气候造成公司经 济损失的情况。 5 内部 人员能力 人员素质参差不齐，职业健康安全 意识不强，对岗位职业健康安全的 认识不足，控制方法不明确 2 2 2 8 否 1、识别出重要职业健康安全岗位 并予以培训，确认能力符合性； 2、运行检查与异常处理。 行政部 2018 年 09月开 始，持续 实施 公司2018年度有实施 职业健康安全相关的 培训，如：安全生产 等。 6 内部 合规义务 适用职业健康安全法律法规的识 别、收集及宣传不够，未能有效履 行合规义务 2 3 2 12 否 1、专人跟进并定期收集、评价适 用的法律、法规； 2、内部人员宣导与培训。 管理代 表 2018 年 09月开 始，持续 实施 公司有建立职业健康 安全法律、法规清单， 并进行合规性评价。 7 内部 资源投入 公司职业健康安全资质及设 施较为齐全，但管理制度尚 不够健全 2 2 2 8 否 建立健全职业健康安全制度，严格 落实执行 管理代 表 公司建立IS045001: 2018职业健康安全管 理体系文件。并贯彻 落实。 8 内部 基础设施 风险：职业健康安全设施运 转维护不足 机遇：减少职业健康安全事 件的发生 2 2 2 8 否 1、每年进行职业健康安全监测； 2、对日常运行情况由安全职业健 康安全部予以检查、整改。 行政部 查公司2018年度有进 行员工职业病体检及 室内噪音、空气污染 等的检测，检查合格。 9 内部 应急准备 响应 风险：发生应急事件（如火 灾、化学品泄漏） 机遇：减少财产损失、负面 影响 2 5 3 30 是 见《风险管理方案一览表》。 行政部 公司一直未出现消防 安全事件。 10 内部 运行控制 风险：重要职业健康安全因 素控制不到位，导致发生职 业健康安全事件如超标排 放噪音、废气等 3 3 2 12 否 1、每年有进行员工职业病体检及室内 噪音、空气污染等的检测。 2、组织人员实施运行情况检查。 管理代 表 查公司2018年度有进 行员工职业病体检及 室内噪音、空气污染 等的检测，检查合格。 核准: 审核: 制定: