酒店会计岗位设置培训课件.pptVIP

采购工作程序 （8）日常采购计划 使用部门按照要求填写“采购申请表”，并注明品牌、规格要求、数量及到货时间，数量以整包装统计。 由部门将“采购申请表” 送至行政部进行初次审批。待初次审批合格后传至仓库，由仓库人员确认采购数量。 数字确定后由使用部门交由采购人员负责采购。 采购人员负责完成询价工作，待与使用部门确认样板后，由采购人员负责将“采购申请表”送至财务经理、总经理审批。 一般采购人员负责三天内完成采购任务，如为紧急采购将尽量安排人员，确保在最短时间内负责采购回来。另如为紧急单请使用部门申请时在“采购申请单”的右上角注明“加急”字样。 第六十二页，共九十五页。 采购工作程序 ⑼ 审批程序：采购申请由申请部门签认后，按如下程序办理报批手续： 使用部门 仓库主管 采购主管 财务经理 总经理 ? 第六十三页，共九十五页。 仓库工作程序 一、收货程序： 1、验收人员：仓库收货员、物品采购员、使用部门负责人、供应商； 2、到货时收货员必须根据审批后的采购申请单、合同或厨房每日市场订单进行收货。没有以上审批手续，不予收货。 3、收货时首先将供应商送来的发票或送货单与采购申请单、合同、厨房每日市场订单核对。核对其数量、规格、价格、质量等，确认无误后，即可在供应商的送货单上签名表示接收。 第六十四页，共九十五页。 仓库工作程序 4、对收货中不合格的则要