附件7二次经营工作检查记录-贵安职院项目.docVIP

PAGE 1 二次经营工作检查记录 （工程项目-机构及制度） 被检查单位：中铁二十局贵安职业学院项目 检查时间： 2016 年 3 月 11 日至 12 月 20 日 检查目标：1、管理机构；2、职责制度。 检查主要程序及方法： 1、管理机构： （1）工作小组：查看相关文件，工作小组是否明确具体人员和有关部门；工作小组人员职务、职称、专业，有关部门是否都加入小组，成员数量、专业、相关业务是否满足本项目的需要。是否明确分管职责，分管领导是否全面履行职责，是否专职。 （2）业务部门：查看相关文件资料和工作记录，是否明确专职副部长及专职职能，是否专职履行分管业务职责；是否明确专（兼）职人员及职能，是否履行职责，是否满足业务工作需要。 岗位 姓 名 性别 职称 专业 专（兼）职 职务 年度履职时间 分管领导 邓攀　 男 　 　 兼　 项目经理　 　 部门分管 杨汤平　 男　 　 　 专　 核算中心副主任　 　 业务人员 罗成　 男　 　 　 兼　 核算中心计副部长　 　 业务人员 　 　 　 　 　 　 　 2、职责制度： （1）职责分工：查看相关文件和办法、工作记录，主管部门职责是否明确、全面，实际工作中是否发挥主要及组织作用。各相关部门职责是否明确、全面，实际工作中是否积极配合。各专（兼）职人员职责是否明确，实际工作是否积极主动，是否发挥应有作用。 规章制度：查看文件办法、实施细则，是否根据需要及时更新，是否有工作细则，与上级单位对应的各项制度是否完善。询问分管领导和专（兼）职人员对有关办法的主要内容及其工作职责是否了解。 检查结论： 1）工作小组有明确工程管理部主要负责变更，核算中心负责理赔。工作小组人员为工程管理部、核算中心、保障部、安全质量部、设计部部门负责人，有关部门都加入小组，成员数量、专业、相关业务满足本项目的需要。已明确分管职责，分管领导全面履行职责。 2）主管部门职责明确、全面，实际工作中发挥主要及组织作用。各相关部门职责职责明确、全面，实际工作中积极配合。各专（兼）职人员职责明确，实际工作积极主动，发挥应有作用。 3）有工作细则，与上级单位对应的各项制度完善，询问分管领导和专（兼）职人员对有关办法的主要内容及其工作职责了解。 小组长签字： 检查人员签字： 被检查单位确认： 二次经营工作检查记录 （工程项目-基础工作） 被检查单位：中铁二十局贵安职业学院项目 检查时间： 2016 年 3 月 11 日至 12 月 20 日 检查目标：基础工作。 检查主要程序及方法： 工作策划：检查工作策划书、指标、工作记录、会议记录，策划是否符合本项目实际，是否上报上一级单位审核，策划是否有总体思路、目标、具体变更索赔点、保障措施、责任人、时间节点等，指标是否不低于上级单位下达指标。遇有合同关键条款修订、施组（工期）调整、施工要素（如工、料、机价格、资源配置等）变化、重大技术方案的变更等情况，是否及时进行补充策划。是否每季度进行一次策划调整。（附策划调整表） 2、建议落实：查看督导建议和一次经营交底，对照相关工作记录和成果，对上级专家和业务部门的建议是否落实。 3、培训及参会：查看培训记录、通知、培训课件等相关资料，是否按上级要求积极派员参加上级单位培训和研讨会。参加人员的培训和会议记录是否完整详细，是否结合工作实际写培训总结或学习心得。 内部交流：查看学习、会议记录等资料，是否及时收集、学习上级有关文件、政策、简报等，相关人员是否全部学习。查看案例资料，是否编写项目案例，是否上报上级单位。查看会议记录，是否按月召开分析会，相关人员是否参加，分析报告（会议记录）是否全面真实。（附分析报告） 5、台账报表：查看台帐及月、季报表，是否建立健全台帐，是否按月、季统计上报数据，是否汇总完整、与报表数据是否相符是否按时上报，是否经过审核。查看月、季报表和台帐，计量单，核对项目数据是否真实、准确，累计数是否相符。 检查结论： 1）工作策划书符合本项目实际，并上报上一级单位审核，策划有总体思路、目标、具体变更索赔点、保障措施、责任人，指标不低于上级单位下达指标。 2）有及时收集、学习上级有关文件、政策、简报，相关人员全部学习。 3）有建立健全台账。 小组长签字： 检查人员签字： 被检查单位确认： 二次经营工作检查记录 （工程项目-指标完成情况） 被检查单位：中铁二十局贵安职业学院项目 检查时间： 2016 年 3 月 11 日至 12 月 20 日 检查目标：变更索赔完成情况 检查主要程序及方法： 查看变更台帐及管理报表、项目合同清单、对上计价、变更通知单、年度施工产值、劳务合同、材料单价、对下计价等相关材料，复核变更项目实际施工数量、工料机成本等相关证明材料。 （1）2016年下达指标：计划产值80000万元；变更