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公司物资发放管理制度范本 第一条 为了规范物资发放管理，确保物资发放秩序和授权审批流程的执行，特制定本制度。 第二条 本制度适用于企业成品仓物资的发放管理。 第三条 成品仓库工作人员在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，首先明确产品规格、型号、等级、数量等客户对产品的要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 第四条 成品仓库工作人员根据调拨单、领料单等发货指令发出物资之前，必须填制出库单，出库单是报告仓库已按发货指令将物资发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。 第五条 出库单的运作程序。 1.本单一式四份。 2.完成出库单全部内容，确属不必填的内容，需盖章确认。 3.发货并经清点完毕，应及时加盖“物资已全部发出”章。 4.仓库内所有物资，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。 第六条 数量不确定产品的发放。 1.若客户要求出货数量以实际装车数量为准，由销售部开具无产品数量项目的《出货通知单》，并由销售部经理签字确认，仓库工作人员接到《出货通知单》后组织发货。 2.产品全部装车完毕后，仓库工作人员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。 第七条 成品仓工作人员需现场跟踪物资的发放过程，严格按照出货单或调拨单发货，严禁仓库工作人员随意改变产品的型号、编号、等级等不