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金华市本级财政支出项目绩效自评表（2019年度） 实施单位（盖章）： 项目名称 垃圾焚烧和污泥处置 主管部门 金华市住房和城乡建设局 实施单位 金华市住房和城乡 建设局 起止时间 2019年1月-2019年12月 项目负责人 徐松 联系电话 项目资金（万 元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 3250 3250 3735.3446 其中：市本级 安排资金 3250 3250 3735.3446 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 2018年9月至2019年8月金华乌拉环保能 源有限公司年焚烧处置金华市区生活垃圾 和污泥。 2018年9月至2019年8月金华乌拉环保 能源有限公司年焚烧处置生活垃圾约 31.2841万吨和污泥约3.8891万吨,共计 35. 1733 万吨。 绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析 及改进措施（必 填项，可另附说 明） 产出 指标 （50 分） 数量 指标 指标1: 生活垃 圾、污泥 焚烧生 活垃圾 31.2841 万吨，污 泥 3.8891 万吨 40 40 质量 指标 指标1: 活垃圾、 污泥妥善 处置 完成 10 10 时效 指标 指标1: 成本 指标 指标1: 效益 指标 （30 经济 效益 指标 指标1: 不产生经 济效益 分） 社会 效益 指标 指标1 ： 解决金华 市区生活 垃圾和污 水处理污 泥，改善 金华市区 城乡环境 完成 30 30 生态 效益 指标 指标1： 可持 续影 响指 标 指标1： 满意 度指 标 （10 分） 服务 对象 满意 度指 标 指标1： 保障金华 市区城乡 环境卫生 完成 10 10 执行 率指 标 （10 分） 资金执行率： （计算方式：执行率自评得分工资金执行率*10） 10 10 总分 100 100 评价结果 优：90分W得分W100分；良：80分W得分＜90分；中： 60分W得分〈80分；差：得分（60分 优 — 填表说明 一、绩效自评表由项目实施单位填写，所有内容必须真实、 准确。 二、内容填写.项目名称：请规范填写，与项目批复文件一致。 .项目单位及主管部门：请规范填写全称。 .项目预期目标及实际完成情况：“预期目标”指编制预算 时确定的预期目标，按预算项目申报书的有关内容直接填写;“实 际情况”指项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预 期目标”栏相关内容逐条对应。 .绩效指标指预算批复时确定的绩效指标。 （1）“数量”指标即项目实施产出数量；“质量”指标即项 目完成的质量达标产出数；“时效”指标即项目产出时效目标的 实现程度；“成本”指标即项目的成本节约程度。 （2）“效益指标”即项目实施所产生的经济效益、社会效益、 生态效益、可持续影响等，可根据项目实际情况有选择地设置和 细化。 “满意度指标”即因该项目实施而受到影响的部门（单 位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调 查的方式。 .指标分值：各预算部门（单位）可根据项目实际情况及各 个指标的重要程度，自行分配指标分值，指标分值加总为100分。 .分值计算：根据“指标分值”和“目标完成情况”，以目 标完成程度为依据，采用定量与定性评价相结合的比较法，逐项 填写各个指标的自评得分。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成 指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的, 要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按 照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值 的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达 成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指 标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区100%-80%（含）、 80%-60% （含）、6020%合理确定分值。