公司内审注意事项.pdfVIP

1 目的 有效地确认质量、环境与健康安全方针，质量、环境与健康安全管理体系是 否符合标准要求和计划安排。公司制定并执行《部审核控制程序》,以规部 审核的方法，检查质量、环境与健康安全管理体系的实施和运行情况。 2范围 2.1本程序规定了体系审核的步骤和方法。 2.2本程序适用于对公司部开展的质量、环境及职业健康安全管理体系审核 进行控制。 3职责 3.1管理者代表负责组织部审核；任命审核组长；批准部审核计划、纠正和 预防措施、部管理体系审核报告。 3.2审核组长负责编制部审核计划；提名审核组成员；全权组织部审核的全 过程；负责编写审核报告；代表审核组与受审核部门主管联系。 3.3审核组成员配合并支持审核组长的工作；按任务分工实施审核；编写不 合格报告；并对纠正和预防措施的实施情况进行效果验证。 审批 审核 制成 日期 日期 日期 3.4各被审核部门主管积极配合审核组的工作，针对提出的不合格项制定并 实施相应的纠正和预防措施。 4程序要求 4.1 审核的频次 第1页第1页第1页第1页第1页第1页第1页 公司每年1月30日前根据管理体系的运行状况由品管课编制部审 核的年度审核计划，一般每年安排2次(约7月和12月),报管理者 代表审批。应保证所有部门所承担的职责每年至少覆盖一次。管理者代 表有权依据前次审核结果或应顾客要求及其他方面的需要或变化适当增 加审核的频次。 4.2 审核的依据 文件。 4.3审核的准备 4.3.1 审核组成立及任务分配： 4.3.1.1 管理者代表任命审核组长。 4.3.1.2 审核组长提名审核组成员，经管理者代表任命。 4.3.1.3 参加部审核活动的审核员，必须经正式的培训，具有审员书，并 熟悉本公司生产经营情况，经管理者代表任命方可担任部审核员。 4.3.1.4 部审核员应与被审核活动无直接责任。 4.3.1.5 审核组长具体分配审核成员的工作任务和职责。审核组长有权根 据审核过程中获得的信息适当调整审核成员的工作任务。 4.3.2 编制审核计划 制《部审核计划》。 4.3.2.2 《部审核计划》应包括以下容： a、审核的目的和围； 第2页第2页第2页第2页第2页第2页第2页 b、受审核方与审核的目的和围有重大直接责任的人员(需要时);c、全部有 关文件(包括体系标准、手册、程序文件、作业文件、技术标准、 记录等); d、审核组成员； e、审核的日期、地点； f、受审核的部门； g、要求(需要时) h、审核报告的发放范围。 于3日完成审批，审核组长根据审批意见重新修订，并再次提交管 理者代表审批。审核计划最终应在审核前一周完成。 4.3.2.4 审核计划应具有灵活性，可根据审核过程中获得的信息加以调整。 审核计划经批准后，于审核开始前一周下发至有关部门。 4.3.3制定审核文件 4.3.3.1 审核组成员负责准备审核工作文件，审核组长协助并最终对文件 的格式和容负责。 4.3.3.2 审核工作文件包括： a、检查表； b、不合格报告。 4.4 审核的实施 4.4.1召开首次会议 4.4.1.1会议由审核组长主持，公司总经理、总经理助理、管理者代表、受 审核部门主管、员工EHS代表、审核组成员及其他指定人员参加。 第3页第3页第3页第3页第3页第3页第3页 4.4.1.2会议容包括： a、明确审核目的和围； b、介绍审核组成员(需要时); c、简要介绍审核采用的方法和程序； d、澄清审核计划中不明确的容； e、落实审核所需的资源。 4.4.1.3 审核组应建立会议记录。 4.4.2 现场检查 4.4.2.1 收集证据，采用如下方法来收集证据