A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）202303.xlsxVIP

2023 A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类） 税款所属期间： 2023-01-01 至 2023-03-31 社会信用代码：A8PT5GX8H 纳税人名称： 滁州赛维能源科技有限公司 预缴方式： 按照实际利润额预缴 企业类型： 一般企业 按季度填报信息 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 季度平均值 季初 季末 季初 季末 季初 季末 季初 季末 从业人数 10 20 0 0 0 0 0 0 15 资产总额（万元） 5.00 150.20 77.60 国家限制或禁止行业 否 小型微利企业 是 附报事项名称 事项1 扶贫捐赠支出全额扣除（本年累计，元） 事项2 软件集成电路企业优惠政策适用类型 预缴税款计算 行次 项目 本年累计金额 1 营业收入 0.00 2 营业成本 0.00 3 利润总额 -535,690.03 4 加：特定业务计算的应纳税所得额 0.00 5 减：不征税收入 0.00 6 减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020） 0.00 7 减：免税收入、减计收入、加计扣除（7.1+7.2+……） 0.00 序号 *优惠税务事项 减免金额 0.00 总计 - 0 8 减：所得减免（8.1+8.2+……） 0.00 序号 *优惠税务事项 减免金额 0.00 总计 - 0 9 减：弥补以前年度亏损 0.00 10 实际利润额（3+4-5-6-7-8-9）按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 -535,690.03 11 税率(25%) 0.25 12 应纳所得税额（10×11） 0.00 13 减：减免所得税额（13.1+13.2+……） 0.00 序号 *优惠税务事项 减免金额 0.00 总计 - 0 14 减：本年实际已缴纳所得税额 0.00 15 减：本年特定业务预缴（征）所得税额 0.00 16 本期应补（退）所得税额（12-13-14-15）税务机关确定的本期应纳所得税额 0.00 汇总纳税企业总分机构税款计算 17 总机构填报 总机构本期分摊应补（退）所得税额（18+19+20） 0.00 18 其中：总机构分摊应补（退）所得税额（16×总机构分摊比例） 0.25 0.00 19 财政集中分配应补（退）所得税额（16×财政集中分配比例） 0.25 0.00 20 总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（16×全部分支机构分摊比例 0.5 ×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例） 0.000000 0.00 21 分支机构填报 分支机构本期分摊比例 0 22 分支机构本期分摊应补（退）所得税额 0.00 本年实际缴纳企业所得税计算 FZ1 中央级收入实际应纳税额[本期：16行×60%或(18行+20行)×60%或22行×60%] 0.00 FZ2 地方级收入应纳税额[本期：16行×40%或(18行+20行)×40%或22行×40%] 0.00 23 减：民族自治地区企业所得税地方分享部分 无 减征幅度 0.00 本期实际减免金额（FZ2×减征幅度） 0.00 23.1 本机构本年累计的（23行的本年累计） 0.00 23.2 本年累计应减免金额[（12-13-15）×地方级比例×减征幅度]（总机构及分支机构合计，总机构填报） 0.00 FZ3 地方级收入实际应纳税额（本期：FZ2-23） 0.00 24 实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ3）