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内部监督管理制度 为了适应公司发展的需要，加强内部监督和双向沟通，促进团队协作，保障公司规范、高效、稳健、安全运营，特制订本制度。本制度包括工作督查和违规问题查处两部分，时间周期为周督查、月督查考核和年终督查。公司成立考核督察领导小组，负责行政领导和业务指导，督察室负责考核督察工作的执行。督查室的主要职责包括监督、检查公司各部门计划的执行情况、管理制度的贯彻落实情况、工作纪律的日常遵守情况、经营管理活动中的异常情况，以及向总督察提交督查计划和建立内部督查档案。工作程序包括上报工作保障计划、确认工作计划和总结述职。 每周六，各部门（岗位）人员需提交书面工作总结报告给督查室，接受工作检查和督促。同