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上海吉泰交通工业有限公司 数据分析控制程序 文件编号版本版次页 次 JTP039 1.0 2/5 1、目的：为保证本公司对公司级和部门级的目标和数据的收集、分析、发布，准确地反映公司和部门各项工作运行情况，明确改进方向，及时制定相关的决策或纠正措施，特制定本程序。 2、范围：本程序适用于公司级和部门级目标数据的分析和利用。 3、权责： 总经办负责组织各部门进行数据的收集、汇总、分类工作。 各部门负责本部门数据的收集、分析、改进。 4、定义：无 5、作业内容 编制公司级、部门级数据目标/指标 各类数据包括： 经营数据指标； 质量指标； 质量成本； 内部员工满意度； 外部顾客满意度； 设备运行指标； 新产品开发； 上海吉泰交通工业有限公司 数据分析控制程序 文件编号版本版次页 次 JTP039 1.0 3/5 确定管理数据统计表的格式标准，可包括：目标内容、计算公式、数据来源、数据单位、收集部门、上月值、本月目标值、本月实绩值、数据级别、保密程度。 5.1.各部门负责拟定本部门涉及的公司级和部门级数据清单，并将草案报总 经办。 5.1.4 总经办根据各部门提交的数据清单，负责收集、汇总、分类公司级和部门级数据工作。 发布各部门公司级和部门级数据目标和指标 将公司制定的目标，分解成本部门的数据目标和指标，并报总经办审核。 负责整理、审核各部门指标、目标 ，经批准后发布各部门。 数据的分析、改进 负责定期收集、分析本部门实际的相关公司级和部门级目标、指标，并与设定目标和指标进行对比，可行时，与竞争对手或同行业进行比较， 并根据工作需求将数据发布给相关部门。 根据比较结果采取相应的纠正和预防措施，必要时，纳入持续改进项目。具体按《纠正与预防措施管制程序》、《持续改进控制程序》实施。 当实际值与目标值差异较大或需变更时，需提出申请。报总经办审核、公司批准后方可变更或调整。 每年对公司目标进行分析评价，其分析作为制定年度经营计划的依据。 上海吉泰交通工业有限公司 数据分析控制程序 文件编号版本版次页 次 JTP039 1.0 4/5 按管理评审所需输入要求进行汇总、分析，将相关信息提交总经办，具体按《管理评审程序》。 6、评估  数据收集反馈的及时性 对未达到的目标值是否采取了纠正措施 7、相关文件 下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文，在文件出版时，所示版本均为有效，所有文件都会被修订，应用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。 纠正与预防措施管制程序持续改进控制程序 管理评审程序 8、使用表单 管理数据统计表 附流程图： 上海吉泰交通工业有限公司 数据分析控制程序 数据分析流程图 文件编号版本版次页 次 JTP039 1.0 5/5 责任部门 主要流程 相关资料/记录 各部门、总经办 各类数据收集 总经办 编制各类数据清单 数据收集清单 总经办 拟定数据目标/指标 各级数据目标/指标 N 总经理 审 批 总经办 发布数据目标/指标 公司级/部门级目标 总经办各部门 收集、整理数据 各类统计表 各部门 分析、对比数据 各类统计表 各部门  是否达到目 标 Y 持续改进 修改目标/指标 N 采取纠正预防措施 总经办 提交管理评审 文件编号 JTP039 上海吉泰交通工业有限公司 版本版次 页 次 文件名称：数 据 分 析 控 制 程 序制订部门：总 经 办 制订日期：2005 年 02 月 01 日 发行日期：2005 年 02 月 10 日 修 订 记 录 1.0 1/5 修订日期 版本版次 修订页次 修 订 内 容 摘 要 核 准 审 查 制 订