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采购部管理制度和工作流程 采购管理制度与工作流程 为了统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。 各请购部门应根据营业、工程、生产计划及办公用品的预算表或库存不足部分开立请购单。请购单必须填写品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细信息，并依照采购核决权限表的规定呈准后办理。 请购单由请购部门编列号码，并将请购单送采购部门或直接办理采购。 请购部门对于所请购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部门。如因已订购，而于事后变更的，采购部门须立即回复已订情形，并洽请购部门设法收受，或由请购部门负责会同采购部门与承售商协调解决，但应尽可能避免这种情况。 采购部门在接到请购单