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流程主管/单元主管识别图（费用报销流程） 费用报销 $ $ M. Bucks 总部办公会计经理 实地会计经理 M. Bucks J.Joe 财务总监 高层流程主管 分支流程主管 总部办公报销主管 实地报销主管 支票开立 支票获取 支票申请 支票发放 支票获取 单元主管 第六十三页，共一百零三页。 访谈流程主管 谈什么？ 验证你对流程的理解 确认流程目标 确认业务风险 确认关键控制点 确认衡量成功的标准 编制流程概况表 第六十四页，共一百零三页。 流程概况表 流程名称和编号 流程负责人 描述 驱动事件 开始事件： 事件结束流程： 附加事件： 输入——项目（ITEMS）和来源 输出——项目（ITEMS）和客户 流程单元 流程单元负责人 流程目标 业务风险 关键控制点 成功的标准 第六十五页，共一百零三页。 例：费用报销流程概况表 流程名称和编号 流程负责人 费用支付流程——EP J.乔——财务总监 M.BUCKS——总部费用报销经理 P.Change——实地会计经理 描述 报销业务支出而非差旅费和采购订单的流程 驱动事件 开始事件：收到报销单 事件结束流程：完成报销单审核、获得批准、上报报销单、开支票 附加事件：将支票发给员工或寄给垫付人 输入——项目（ITEMS）和来源 帐单/发票、或其它支持——员工 输出——项目（ITEMS）和客户 报销后开的支票——供应商 第六